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固定财富(信息产品)购置、查收、领用流程说明
固定财富(信息产品)购置、查收、领用流程说明
流程说明
一、流程名称:固定财富(信息产品)购置、查收、领用流程
二、流程编号:GYGFC-XX-008
三、流程目的
明确固定财富的购置、查收、领用的整个过程
四、流程目标
规范固定财富购置、查收、领用管理工作
五、流程负责人
直接负责人:信息部间接负责人:财务部、需求部门、公司领导
六、流程描述
申购部门依据实质需求提出设备购置申请并填写设备购置申请单第一栏交给主管部门领导审批;
经主管领导审批后由信息部进行判断能否能够内部调剂;
对于能够内部调剂的信息部进行内部调剂;并同时到总务部更新设备管理卡、在设备管理一览表中注明;
申购、领用部门办理调剂后的领用手续;
对于不可以之内部调剂的由信息部填写设备购置申请单第二栏(两联)交由公司主管领导、财务总监、总经理、董事长审批;
经公司主管领导、财务总监、总经理、董事长审批后由信息部进行购置、查收、调试并填写设备收货查收登记表;
信息部对于查收不合格的财富应填写不合格记录并办理退货事宜;
经查收合格后信息部填写设备查收单,并将设备购置申请单第一联、购置发票、设备查收单报送财务部;
到总务部建立设备管理卡和设备档案,在设备管理一览表中登记,总务部在设备查收单上署名;此后信息部与总务部将各自相关单据并存档;
财务部审查后由信息部交公司主管领导、总经理、董事进步行审批;
经公司主管领导、总经理、董事长审批后到财务部进行报销;
最后由申购部门到信息部办理领用手续。
13)备注:对于低值易耗品的采买履行此流程;在第3步,不用到总务部更新设备管理卡;在
第6步审批时,假如金额在5000元以下,只要要财务主任、财务总监审批;第7、8、9
步不用进行,但需要进行购置查收,填写《低值易耗品入库记录》;第10步审批时,5000
元以下,只要要财务部主任、财务总监审批。
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控制目的:保证所购财富是必然的
控制手段:公司主管领导、总经理、董事长的审批
七、流程文件、表单
《设备购置申请单》《设备管理卡》《设备收货查收、登记表》《设备查收不合格记录》《发票》《设
施查收单》《低值易耗品入库记录》
八、业务风险
固定财富的购置能否切合公司的要求
九、流程控制点
公司领导审批设备
购置申请单
控制依据:基础设备和工作环境控制程序
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固定财富购置的查收
控制目的:保证购置财富的质量
控制手段:查收并填写设备查收单,
不合格设备填写设备查收不合格记录
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控制依据:基础设备和工作环境控制程序
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对于低值易耗品的查收
控制目的:保证购置物件的质量
控制手段:查收
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控制依据:基础设备和工作环境控制程序
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