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广州中船远航文冲船舶工程有限公司依据中华人民共和国国家标准建立质量管理体系和职业健康安全管理体系。
公司按照《质量管理体系要求》GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000标准的要求,结合公司的产品、组织机构、方针目标和发展计划,建立质量管理体系。包括:
公司质量管理体系的范围,它包括了GB/T19001-2000idtISO9001:2000标准的全部要求,不予删减;
公司质量管理体系和产品质量管理要求的质量体系程序文件;
对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。
公司按照GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》的要求,结合公司的产品、组织机构、方针目标和发展规划,建立职业健康安全管理体系。
现予以批准颁布,自2008年6月30日起实施GZD/MSA1—2008第2版《管理手册》。
《管理手册》是公司的质量管理体系和职业健康安全管理体系的原则性文件,是公司建立并实施质量管理体系和职业健康安全管理体系的纲领和行动准则。公司全体员工和各部门都必须遵照执行。
我任命公司分管质量的副总经理为质量管理者代表,对公司的质量管理体系的建立、实施和保持有效运行全面负责,并有权采取必要的措施,对任何不符合质量管理体系要求的活动予以更正。
我任命公司分管安全生产的副总经理为职业健康安全管理者代表,对公司的职业健康安全管理体系的建立、实施和保持有效运行全面负责,并有权采取必要的措施,对任何不
符合职业健康安全管理体系要求的活动予以更正。
本《管理手册》适用于公司船舶修理、改装、钢结构制造等产品,适用于进入公司内从事作业活动的所有人员。
广州中船远航文冲船舶工程有限公司总经理:吕海燕
2008年6月30日
范围总则
广州中船远航文冲船舶工程有限公司《管理手册》是公司质量管理体系、职业健康安全(OHS)管理体系的原则性文件,是公司建立并实施质量管理体系、OHS管理体系的纲领和行动准则。
本手册规定了公司的质量方针、OHS方针和质量管理体系、OHS管理体系,通过开展策划、过程控制、质量及OHS保证和持续改进活动,满足顾客和法律法规的要求,让顾客满意。
本手册描述的质量管理体系的过程方法及质量活动,是依据中华人民共和国国家标准GB/T19001-2000idtISO9001:2000《质量管理体系要求》标准的要求,结合本公司的产品、组织机构和经营方针目标而确定。用于公司内部质量管理和外部的质量认证或合同要求,以证实公司:
管理者和全体员工以及所拥有的资源有能力持续稳定地提供满足顾客要求和适用
法律法规要求的产品。
建立符合标准要求的质量管理体系并有效地运行,包括持续改进和纠正预防不符合的过程而使顾客满意。
本手册描述的OHS管理体系,是依据GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》的要求,结合公司的产品、组织机构、方针目标和发展规划而确定。用于公司内部OHS管理和外部的认证,以证实公司:
管理者和全体员工在从事生产经营活动中能够遵守国家法律法规,公司OHS管理体制和设施符合国家法律法规的要求。
建立符合标准要求的OHS管理体系并有效地运行,通过持续改进不断提高公司OHS管理水平。
管理体系范围
根据公司提供产品的实现全过程,本手册包括GB/T19001-2000idtISO9001:2000
《质量管理体系要求》的全部要求,不进行删减。
广州中船远航文冲船舶工程有限公司管理体系的组织机构范围包括:1)市场部;2)技术质量部;3)资产设动部;4)办公室;5)人力资源部;6)安全环保部;7)财务部;8)物资部;9)企管部;10)生产管理部;11)劳务部;12)机电车间;13)坞修车间;14)船体车间(见图4、5:质量管理体系结构图、OHS管理体系结构图)。
产品范围包括:船舶(包括海洋工程)修理、改装、钢结构制造等。区域范围包括:公司产品作业活动的所有场所。
人员范围包括:进入公司内从事作业活动的所有人员。
引用标准
质量管理体系引用标准
本手册引用的中华人民共和国国家标准质量管理体系系列标准等同于国际ISO系列标准。引用标准是《管理手册》的依据和基础。
GB/T19000-2000
idt
ISO
9000:2000《质量管理体系
基础和术语》。
GB/T19001-2000
idt
ISO
9001:2000《质量管理体系
要求》。
GB/T19004-2000
idt
ISO
9004:2000《质量管理体系
业绩改进指南》。
职业健康安全管理体系引用标准
采用GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》
术语和定义
质量管理体系采用GB/T19000-2000idtISO9000:2000《质量管理体系基础和术语》中的术语和定义。
为反映当前的使用情况,表述供应链所使用的术语为:供方→组织→顾客组织organization
职责、权限和相互关系得到安排的一组人员及设施。组织可以是企事业单位、机构、社团,也可以是这些组织的部分或组合。
供方supplier
提供产品的组织或个人。供方可以是组织内部的或外部的。在合同的情况下,供方有时称为:承包方。
顾客customer
接受产品的组织或个人。顾客可以是组织内部的或外部的。术语“产品”也可以指服务。
职业健康安全管理体系采用GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》中术语和定义,主要术语和定义如下。
职业健康安全occupationalhealthandsafety(OHS)
影响工作场所内员工、临时工作人员、合同方人员、访问者和其他人员健康和安全的条件和因素。
职业健康安全管理体系occupationalhealthandsafetymanagement system(OHSMS)
总的管理体系的一个部分,便于组织对与其业务相关的OHS风险的管理。它包括为制定、实施、实现、评审和保持OHS方针所需的组织结构、策划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。
危险源hazard
可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。
危险源辨识hazardidentification识别危险源的存在并确定其特性的过程。风险risk
某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。风险评价riskassessment
评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。安全safety
免除了不可接受的损害风险的状态。
管理体系总要求
根据GB/T19001-2000idtISO9001:2000《质量管理体系要求》标准和GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》标准的规定,结合公司组织机构和产品的特点,建立三个层次的文件化管理体系:第一层次──管理手册;第二层次──程序文件;第三层次──作业指导书。各部门按照三个层次的文件建立和完善质量、OHS管理体系,并运用过程方法和持续改进来保持体系的有效运行。
以过程为基础的质量管理体系由:质量管理体系→管理职责→资源管理→产品实现→测量、分析和改进等部分组成,并与GB/T19001-2000idtISO9001:2000《质量管理体系要求》相对应。
产品实现过程包括:产品实现的策划→与顾客有关的过程→设计和开发→采购
→生产和服务→监视和测量装置的控制→交付→售后服务。
外包(外委)过程包括:合格外包(外委)方评审→外包(外委)工程的申请→外包
(外委)工程的批准→外包(外委)工程的验收。
持续改进的过程包括:监视和测量→不符合的控制→数据分析→改进。公司质量管理体系按照合同或有关文件规定接受顾客或检验机构的质量监督。OHS管理体系模式见图2所示。
2文件要求
总则
公司建立和实施质量、OHS管理体系的文件包括:
体系类文件—管理手册、程序文件、作业指导书等;
法规类文件—法律、法规等;
标准类文件—规范、标准、技术要求、操作规程等;
技术类文件—合同、技术规格书、图纸、工艺文件等;
策划类文件—过程策划、产品质量计划、质量工作计划、质量目标及其他特定质量活动的策划如质量月活动计划、产品的创优计划等;OHS工作计划、目标及其他OHS活动的策划如安全月活动计划等。
管理类文件—管理规定、考核方法、工作环境和文明生产管理规定等;
记录类文件—作为产品符合要求和管理体系有效运行证据的记录。
各类文件都有归口管理部门,各部门都要拥有满足工作需要的文件,文件可以采用任何形式(包括电子媒体等)。
管理手册
本手册是阐述公司质量、OHS方针和规定管理体系的原则性文件,旨在实现质量、OHS方针和目标,具有指令性、系统性和可检查性。是公司建立并实施质量、OHS管理体系的纲领和行动准则。
本手册适用于公司内部质量管理和OHS管理,对管理体系所规定的过程实施全面的控制,以满足顾客和法律、法规的要求,并进行质量和OHS管理的持续改进。
本手册也适用于外部质量保证和OHS保证,以证实公司提供产品过程的控制能力和OHS的监控能力,用于外部认证或合同评审。
本手册由技术质量部和安全环保部负责组织编制和修订,经技术质量部和安全环保部经理审核,管理者代表审定,总经理批准后颁布实施。各部门负责组织全体员工学****本手册并按照文件规定贯彻执行。技术质量部和安全环保部是贯彻执行本手册的指导和监督部门。
技术质量部是本手册的归口管理部门,其他部门和个人不准外传。如因工作需要,要经过技术质量部批准,才能外传。
本手册修改、批准、回收、发放的记录保存在技术质量部和安全环保部。当发放新的手册时,收回旧的手册。
支持性文件:《体系文件管理程序》
文件控制
管理体系文件以分级管理为基本原则,规定如下:a)本手册由总经理批准实施,程序文件由管理者代表批准实施,作业指导书按适用范
围由部门负责人批准实施;
一般情况下,本手册、程序文件经各部门评审后,在管理评审时提出修改意见,经再次批准后实施;作业指导书的修改要经过原本部门的评审,修改要经过再次批准后实施;文件中的修改日期就是批准实施的日期。
当收到新版或修改文件时,及时撤出失效或作废的文件;d)各部门都要编制本部门的文件清单和检索方法,文件保管完好,便于查阅使用;e)收到外来文件时,归口管理部门要及时将文件发放到需要的部门;
f)为防止作废文件(特别是标准规范和施工图纸)被使用,若因任何原因而需保留作废文件时,要在这些文件的显眼位置加上醒目的作废标识,只能用于参考的用途。
g)记录作为特殊类型的文件,按记录控制的要求执行。
支持性文件:《体系文件管理程序》、《技术图样文件管理程序》、《技术标准和资料管理程序》。
记录控制
记录是产品满足规定要求程度和管理体系有效运行的客观证据(包括来自供方的记录),为保持产品及OHS管理可追溯性和采取纠正、预防措施提供依据和凭证。所有记录,按规定进行标识、收集、编目、查阅、归档、贮存、保管和处置,在保存期内妥为保存。
质量管理需要控制的记录包括:(1)管理评审记录;(2)人员的教育、培训、技能和经验的记录;(3)为过程实现及产品满足要求提供证据所需的记录;(4)产品要求评审结果以及由此而采取相应措施的记录;(5)确定产品要求输入的记录;(6)设计和开发评审结果,以及采取相应措施的记录;(7)设计和开发验证,以及采取相应措施的记录;(8)设计和开发确认,以及采取相应措施的记录;(9)设计和开发更改,以及采取相应措施的记录;(10)供方评价结果,以及评价过程中采取相应措施的记录;(11)生产和服务提供过程的确认记录;(12)产品唯一性标识记录;(13)顾客财产丢失、损坏或不适用情况的记录;
(14)监视和测量装置的校准和验证结果的记录;(15)内部审核的策划、实施及报告结果的记录;(16)体现产品符合接收准则的记录;(17)体现不合格性质及所采取相应措施的记录;(18)纠正措施结果的记录;(19)预防措施结果的记录。其它记录应根据顾客要求、产品特征、法律法规要求,以及公司或部门的需要而确定。
OHS管理需要控制的记录见程序文件《OHS记录和记录管理程序》中附表《OHS记录一览表》。
记录的形式可以是文件(含复印件)、照片、胶片或磁带及磁盘电子媒体等。所有记录应字迹清晰能正确辨认,保存方式便于存取和检索。保存环境适宜,以防止损坏、变质、丢失。
记录的保存期按不同类别、不同产品而确定。当合同要求时,记录可提供顾客或其代表查询。作为档案保存的记录,保存期分为永久、长期(50~16年)、短期(≤15年)三种。部门保存的记录一般保存5年,各部门也可根据需要确定延长或缩短保存期。过期记录的作废处理要经过部门的负责人批准。
支持性文件:《质量记录控制程序》《、文件档案管理程序》《、OHS记录和记录管理程序》。
管理职责