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JL
XXX机动车性能检测站计划记录文件
XXX/JL-2018
记录
(2018)
XXX机动车性能检测站
记录
编号:XXXX/JL-2018
建档日期:2018年1月2日
XXX机动车性能检测站
XXX机动车性能检测站记录文件编号:XXXX/JL-2018
主题:目录
建档日期:2018年1月2日
目录
一、管理
1管理评审记录
2内审记录
3质量控制记录
4标准查新记录:.
5检测方法确认记录
6文件发放记录
7受控文件明细表
8档案销毁清册记录表
二、人员
9人员培训及考核评价记录
三、设备
10供应商名录及评价记录
11服务/供应品(仪器、设备、软件等)验收记录
12设备定期标定校准记录
13设备校准后确认记录
14设备期间核查记录
15设备定期维护保养记录
16设备维修记录
17设备使用记录(独立分册)
18标准物质核查记录
19检测车间环境记录(独立分册)
20计算机软件使用前验证确认记录
21计算机使用状况记录(独立分册)
22信息化网络平台使用记录(独立分册)
四、其他
23上级主管部门检查记录
24日常质量监督记录(独立分册)
25顾客满意度调查及评价记录:.
JL
XXX机动车性能检测站计划记录文件
XXXX/JL01-2018
管理评审
记录
(2018)
XXX机动车性能检测站
管理评审
记录
编号:XXXX/JL01-2018
建档日期:2018年1月2日
XXX机动车性能检测站
XXX机动车性能检测站
管理评审项目检查表
编号:XXXX/JL01-1-2018
序号项目及内容汇报对象方式
1政策和程序适宜性
2资源配置
3监督和质量控制实施
4质量方针、目标实施:.
5内部质量审核
6纠正和预防措施
7实验室比对
8外部机构评审
9人员培训
10新标准、技术应用
11质量监督情况
XXX机动车性能检测站
管理评审会议签到表
编号:XXXX/JL01-2-2018
会议日期时间地点
序号部门职务签到备注
:.
XXX机动车性能检测站
管理评审记录
编号:XXXX/JL01-3-2018共页第页
评审
评审时间
主持人:.
会
议
内
容
记录人时间:.
XXX机动车性能检测站
管理评审报告
编号:XXXX/JL01-4-2018
评审会议时间地点
参加评审人员
评审目的
评审总结:
XXX机动车性能检测站
管理评审报告分发记录
编号:XXXX/JL01-5-2018:.
序号分发时间收取人签字收取人职务
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
JL
XXX机动车性能检测站计划记录文件
XXXX/JL02-2018
内审记录
(2018):.
XXX机动车性能检测站
内审记录
编号:XXXX/JL02-2018
建档日期:2018年1月2日
XXX机动车性能检测站:.
XXX机动车性能检测站
内部质量体系审核计划
编号:XXXX/JH02-1-2018
评审日时
2018年10月20日9:30-11:30地点会议室
期间
审核目的、范围:
内部审核是验证本站质量管理体系所有规定和要求的适宜性,以及体系运
行的可行性及其效果,为改进质量管理体系,保证质量体系有效运行及管理评
审提供依据。
审核依据:
1、实验室的质量方针、目标和管理体系文件(包括质量手册、程序文件、
作业指导书、质量监控计划等);
2、客户的要求、标书和合同条款;
3、国家或行业的有关法律、法规或标准;
4、实验室资质认定评审准则。
审核人员:
审核组长:XXX组员:XXX
受审核部门和涉及的要求、内容:
此次内部审核涉及本站工作准则所覆盖的全部质量体系要素,各部门和全部工
作人员要做到全力配合。审核过程中,涉及到相关问题的部门和个人,要在现
场做积极有效的配合工作。此次审核的内容涉及站内的管理体系和技术体系的
所有要素。:.
审核日程安排:
1、2018年1月22日制定内审计划,并上报给检测站站长请示批准。
2、2018年10月21日召开第一次内审工作会议。
3、2018年10月22日—27日进行内审检查具体工作。
4、2018年10月28日召开内审末次会议
审核报告的分发范围:
此次内审工作报告的分发范围为:XXX机动车性能检测站全体工作人员。
审核方法、项目:
由内审小组负责,对全站各个工作体系作明确的调查,覆盖全部质量体系
要素:组织与管理、审核和评审、人员、设施和环境、设备和标准物质、测量
的溯源性和标准、检测方法、样品管理、记录、报告、外部协助和供给、抱
怨。审核项目见附表。
站长批示:
批准人:
日期:
XXX机动车性能检测站
审核项目检查表
编号:XXXX/JL02-2-2018
序号审核项目及内容问询或检查对象方式:.
1组织与管理
2审核和评审
3人员
4设施和环境
5设备和标准物质
6测量的溯源性和标准
7检测方法
8样品管理
9记录
10报告
11外部协作及供给
12抱怨
XXX机动车性能检测站
内审会议记录
编号:XXXX/JL02-3-2018
会议主题
会议时间:.
会议地点
参会人员
会
议
内
容
记录人时间:.
XXX机动车性能检测站
内审工作会议参会人员签到表
编号:XXXX/JL02-4-2018
序号姓名职务时间
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16:.
XXX机动车性能检测站
不合格项目纠正报告
编号:XXXX/JL02-5-2018
序号不合格项名称不合格原因负责人内审员
1
2
3
4
5
6
7
8
9:.
XXX机动车性能检测站
内审末次会议记录
编号:XXXX/JL02-6-2018
会议主题
会议时间
会议地点
参会人员
会
议
内
容
记录人时间:.
XXX机动车性能检测站
质量体系内部审核组审核报告
文件编号:XXXX/JL02-7-2018
审核目的:
审核范围:
审核依据:审核日期:
受审核部门:部门负责人:
审核组组长:审核员:
审核计划实施情况:
存在的主要问题:
不合格项目纠正措施:
预计完成日期:年月日
实施人:
纠正完成情况评价:
监督人::.
体系运行情况总结及有效性、符合性结论:
审核组长签名:
批准:
日期::.
XXX机动车性能检测站
内审报告分发记录
编号:XXXX/JL02-8-2018
序号分发时间收取人签字收取人职务
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16:.
JL
XXX机动车性能检测站计划记录文件
XXXX/JL03-2018
质量控制记录
(2018)
XXX机动车性能检测站
质量控制记录
编号:XXXX/JL03-2018
建档日期:2018年1月2日
XXX机动车性能检测站:.
XXX机动车性能检测站
质量控制计划完成情况考核记录表
编号:XXXX/JL03-1-2018
考核主持考评时
间
分类序质量目标完成情评价负责人
号况
总体目1报告合格率为≥98%
标2报告及时率≥98%
3客户满意度≥95%
4客户投诉率≤1%
5重大事故率为0
6质控数据合格率≥95%
人员7全员完成两次培训,并通过考核。
设备及8定期标定。
标准物9期间核查。
质
方法10定期标准查新,确保使用现行有效
的方法。
环境条11环境条件设施控制。
件控制12环境条件监控记录。
比对实13内部比对实验。:.
考核主持考评时
间
分类序质量目标完成情评价负责人
号况
验14外部比对实验。
站长批示:
站长:
日期:
XXX机动车性能检测站
质量控制分析考评记录表
编号:XXXX/JL03-2-2018第页共页
考评主持考评时间
考
评
内
容
记录人记录时间
XXX机动车性能检测站
实验室比对试验记录表(质量控制分析记录表)
编号:XXXX/JL03-3-2018:.
质控方式实验室间比对执行日期
执行情况:
执行人员:A组:登录:引车:
B组:登录:引车:
监控结果及分析意见:
质控人员:
(质量监督员)
评审意见:
质量负责人:
参加评审人员::.
XXX机动车性能检测站
实验室比对试验记录表(质量控制分析记录表)
编号:XXXX/JL03-4-2018
质控方式实验室内部比对执行日期
执行情况:
执行人员:A组:登录:引车:
B组:登录:引车:
监控结果及分析意见:
质控人员:
(质量监督员)
评审意见:
质量负责人:
参加评审人员:
XXX机动车性能检测站
法律、法规、标准查新记录
编号:XXXX/JL04-2018
查询时间查询情况完成情况评价负责人
1月日
2月日:.
3月日
4月日
5月日
6月日
7月日
8月日
9月日
10月日
11月日
12月日
站长批示:
站长:
日期::.
XXX机动车性能检测站
检测方法确认记录表
文件编号:XXXX/JL05-2018
检测方法名称/标准代号
检测站名称/确认人
检测方法的确认内容□人员□设备□检测标准□环境条件
对检测方法的理解□理解□基本理解□不理解
人对检测方法是否进行过操作□是□否
员在用检测方法进行检测时是否熟
□熟练□基本熟练□不熟练
练
检测方法要求的设备/名称
设
检测设备能否满足检测方法的要
备□满足□基本满足□不满足
求
确
认
检是否配备检测标准所要求的设备□是□否
内
容
测
检测方法是否满足检测标准的要
标□是□否
求
准
环环境条件能否满足检测方法的要
□满足□基本满足□不满足
境求
条检测方法对环境有无特殊的要求□有要求□无要求
件如果标准方法对环境有特殊要:.
求,请描述
备注(其他需要说明与补充的内容):
检测方法的确认结论:□满足□基本满足□不满足
如是基本满足或不满足请说明确认意见。
确认人:检测站负责人:质量负责人:
日期:日期:日期:
审批意见:
技术负责人:日期::.
XXX机动车性能检测站
文件发放记录表
文件编号:XXXX/JL06-2018
序
文件名称文件编号发放部门发放日期发放人签发人
号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16:.
17
18
19
20
XXX机动车性能检测站
受控文件明细表
文件编号:XXXX/JL07-2018
序
文件名称文件编号制定时间受控状态保管人保管地点
号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12:.
13
14
15
16
17
18
19
20
XXX机动车性能检测站
档案销毁清册记录表
文件编号:XXXX/JL08-2018
序
文件题名年份文件编号页数销毁时间销毁原因
号
1
2
3
4
5
6
7
8:.
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
JL
XXX机动车性能检测站计划记录文件
XXXX/JL09-2018
人员培训及考核评价记录
(2018)
XXX机动车性能检测站
人员培训及考核评价记录
编号:XXXX/JL09-2018
建档日期:2018年1月2日
XXX机动车性能检测站:.
XXX机动车性能检测站
人员培训教育记录
编号:XXXX/JL09-1-2018
培训内容参与人员培训日期培训方式培训效果
总结批示:
站长:
日期:
XXX机动车性能检测站
培训教育学员签到表:.
编号:XXXX/JL09-2-2018培训内容:培训时间:
序号签名工作岗位签到时间
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16:.
XXX机动车性能检测站
培训教育成绩表
编号:XXXX/JL09-3-2018培训内容:培训时间:
序号姓名工作岗位分数是否及格
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16:.
XXX机动车性能检测站
2018年度人员培训及考核评价记录表
编号:XXXX/JL09-4-2018第页共页
培训参加情
序号姓名部门职务考核内容考核结果主持考核部门年度评价备注
况
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14:.
15:.
XXX机动车性能检测站
供应商档案及评价记录表
文件编号:XXXX/JL10-2018
合格供应商名称
营业执照法定代表人
安全生产许可证主要供应品种
其他资格认证情
况
承接项目及综合评价确认签字
承接项目
业绩评价
设备管理员意见:
续用意见质量负责人意见:
技术负责人意见::.
主要负责人
审查意见
填表人::.
XXX机动车性能检测站
服务/供应品验收记录表
文件编号:XXXX/JL11-2018
服务/供应品名
称
用途
规格型号数量
供应商
供货联系人联系电话
验收日期验收人
附件:
□测试报告□合格证□说明书□标定证书□技术资料
□配件□备件□耗材□软件□其他
验收情况:
验收结论:
负责人批示:
年月日:.
XXX机动车性能检测站
年度仪器设备定期标定/校准记录
编号:XXXX/JL12-2018第页共页
标定/校准有计划标定/校准实际标定/校准日计划实施实际实施
仪器设备名称设备型号备注
效期日期期人人
:.
:.
XXX机动车性能检测站
仪器设备检定校准确认记录表
文件编号:XXXX/JL13-2018
设备名称规格型号
设备编号生产厂家
检定/校准机构
检定/校准日期证书编号
序号项目/参数技术要求结论
确
认
内
容
结论及技术负责人意见:
负责人批示:
年月日:.
XXX机动车性能检测站
年度仪器设备期间核查记录表
编号:XXXX/JL14-2018
环境状况标定/校准情况实际实际
仪器设备设备
外观检查标准物质校准校准前检测值校准后检测值核查实施
名称型号温度湿度压力
时间人
未偏离偏离
完好□异常□
□□
未偏离偏离
完好□异常□
□□
未偏离偏离
完好□异常□
□□
未偏离偏离
完好□异常□
□□
未偏离偏离
完好□异常□
□□
未偏离偏离
完好□异常□
□□
未偏离偏离
完好□异常□
□□
未偏离偏离
完好□异常□
□□
未偏离偏离
完好□异常□
□□
未偏离偏离
完好□异常□
□□:.
未偏离偏离
完好□异常□
□□
未偏离偏离
完好□异常□
□□
未偏离偏离
完好□异常□
□□
未偏离偏离
完好□异常□
□□
未偏离偏离
完好□异常□
□□
XXX机动车性能检测站
年度仪器设备维护保养记录
编号:XXXX/JL15-2018
仪器设备名称设备型号设备状态维护保养时间维护保养完成情况实施人备注
使用□故障□停用
□
使用□故障□停用
□
使用□故障□停用
□
使用□故障□停用:.
□
使用□故障□停用
□
使用□故障□停用
□
使用□故障□停用
□
使用□故障□停用
□
使用□故障□停用
□
使用□故障□停用
□
使用□故障□停用
□
使用□故障□停用:.
□
使用□故障□停用
□
使用□故障□停用
□
使用□故障□停用
□:.
XXX机动车性能检测站
设备维修维护记录表
编号:XXXX/JL16-2018维修日期:年月日
一、仪器信息
设备名称仪器型号出厂编号
实验环境
保管人使用人
二、故障及维修方法
故障原因:
维修方法:
维修结果:
修理人:年月日复核人:年月日
校准方法及结果:
校准人:年月日
质量负责人意见:
质量负责人:年月日:.
XXX机动车性能检测站
仪器设备使用记录
编号:XXXX/JL17-2018月第页共页
设备名
设备型号设备编号
称
使用状况
使
使用环异常
序用使用前使用中使用后使用
境检测项目情况备注
号日人
正异正异正异正异说明
期
常常常常常常常常
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2:.
2
2
2
2
2
2
3
3
注:设备或使用环境正常时请在正常栏处打“√”。异常时,请在异常处打“×”,并说
明。:.
XXX机动车性能检测站
标准物质核查记录
编号:XXXX/JL18-2018
是否在有
计划核查实际核查证书标识存量核查实施
标准物质名称编号效期范围备注
时间时间是否完好是否充足人
内
高浓度标准气体是□否□是□否□是□否□
低浓度标准气体是□否□是□否□是□否□
高浓度标准气体是□否□是□否□是□否□
低浓度标准气体是□否□是□否□是□否□
高浓度标准气体是□否□是□否□是□否□
低浓度标准气体是□否□是□否□是□否□
高浓度标准气体是□否□是□否□是□否□:.
低浓度标准气体是□否□是□否□是□否□:.
XXX机动车性能检测站
检测车间环境记录单
编号:XXXX/JL19-2018日期:年月
日期温度湿度气压记录人备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17:.
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
XXX机动车性能检测站
计算机软件使用前验证确认记录表
文件编号:XXXX/JL20-2018
软件名称
确认目的
初次使用版本号
软件供应商:.
维护联系人联系电话
验证日期验证人
确认内容:
□;
□:◇电流◇电压◇功率◇频率◇转速◇扭矩◇功
率因数
◇输入功率◇输出功率◇效率;
□:◇自动测试◇手动测试;
□:与测量仪器数据显示的一致性;
□;
□;
□;
□;
□;
□:◇直流测试◇交流测试;
□;
□;
□:
验收结论:
负责人批示:
年月日:.
XXX机动车性能检测站
计算机使用状况记录
编号:XXXX/JL21-2018
名称主控登录工位机打印
日期开机运行关机开机运行关机开机运行关机开机运行关机
:.
注:标记符号:正常√异常×停用△:.
XXX机动车性能检测站
信息化网络平台使用记录
编号:XXXX/JL22-2018
机动车安全技术检验监管系统机动车排气污染物检验监管系统
使用日期
预检终审签章登陆打印
:.
:.
XXX机动车性能检测站
上级主管部门检查记录
文件编号:XXXX/JL23-2018
检查时
检查部门:间
:
检查人员:
检查项目及内容:
检查情况概述:
存在问题:
整改措施:
负责人:日期:
整改完成情况:
审核人:日期:
站长批示:
站长:日期::.
XXX动车性能检测站
质量监督员检查记录
文件编号:XXXX/JL24-2018
检查时间:检查人员:
检查内容:
检测室办公室
1、是否正确