1 / 27
文档名称:

主要工作流程及控制要点.doc

格式:doc   大小:158KB   页数:27页
下载后只包含 1 个 DOC 格式的文档,没有任何的图纸或源代码,查看文件列表

如果您已付费下载过本站文档,您可以点这里二次下载

分享

预览

主要工作流程及控制要点.doc

上传人:简爱 2023/3/13 文件大小:158 KB

下载得到文件列表

主要工作流程及控制要点.doc

文档介绍

文档介绍:该【主要工作流程及控制要点 】是由【简爱】上传分享,文档一共【27】页,该文档可以免费在线阅读,需要了解更多关于【主要工作流程及控制要点 】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档到您的设备,方便您编辑和打印。工程施工
工程施工
工程施工
主要工作流程及控制要点
1、验收合格5日内施工单位申报签证
1、签证审批流程
签署不同意,退回施工单位

2、工程部48小时内审核完毕
否合理与否

3、成本部审核(48小时内)

签署不同意,返还工程部



合理与否


4、总经理审核


合理与否


返还工程部分发
5、工程部或公司签章


流程要点:
1、工程部必须在规定的时限内,签署完意见.
2、站点负责人必须建立项目签证台帐并及时填写。在收到签证单后2天内必须签署完毕并在台帐上记录,签证单办理完成后3天内归档,并成本部作为结算依据。
3、工程签证的原始凭证,必须由两名或两名以上现场工程师当天签署完毕,并返回施工单位,同时留存一份,,必要时需附图及照片标注,以满足计量、计价要求。
4、在竣工图上可计算的项目,不予直接签证数量。
5、有转扣内容的签证单,工程部必须在签证单的右上角予以标注,并完善转扣手续.
6、签证事项完成后在合同约定期限内(合同未约定应在五天内)施工单位要申报签证单,不及时申报的,视作施工单位自动放弃,不再办理签证。
工程施工
工程施工
工程施工
2、工程委托办理、审批流程
(1)造价在3万元以下的零星工程委托办理、审批流程
1、工程部洽谈并起草工程委托


签署不同意返还工程部
2、成本部审核

合理与否

3、收到后24小时内核定价格,并与施工方达成一致
5、工程部或公司签章


4、施工单位签章

返还工程部分发
流程要点:
(1)工程部必须提前进行询价、谈价等相关的委托过程。
(2)工程部不得将同一工程项目肢解委托。
(3)委托手续完备后方可施工。
(4)工程部在委托书办理完成后3天内归档,并送合同管理部备案。
(2)造价在3万元以上(含3万元)10万元以下的零星工程委托办理、审批流程
工程施工
工程施工
工程施工
1、工程部起草委托书,并传真招投标部
签署不同意返还工程部
2、招投标部24小时内核定价格,并与施工单位达成一致


合理与否

3、地区公司主管工程领导审核
4、施工单位签章
5、工程部签章

返还工程部分发
流程要点:
(1)工程部必须提前进行询价、谈价等相关的委托过程,如因工程部贻误时间,没有足够时间同施工单位商谈价格,从而造成委托单价过高,给予工程部经理降一级工资处罚.
(2)委托手续完备后方可施工.
(3)工程部在委托书办理完成后3天内归档,并送合同管理部备案。
(4)所有造价在3万元以上的委托须找两家以上单位竞价;造价在10万元以上的工程不得办理委托,必须签订合同;,给予工程部经理降三级工资处罚。
工程施工
工程施工
工程施工
2、工程进度款审批流程
1、施工单位根据实际进度按合同节点报送进度款申请
2、工程部48小时内审核完成


签署不同意及理由,退还施工单位
进度是否符合合同支付条件



3、主管领导审批
4、成本部审核,并与施工单位对数


5、合同管理部审核
6、财务部审核,并按审批权限报批后支付
流程要点:
1、工程部在接到施工单位报送的工程进度款申报表后,必须在48小时内经工程师、站点负责人、工程部负责人审批完毕并发出。
2、成本部在收齐进度款申报资料后,48小时内(不含对数时间)必须审核完毕。若施工单位如有异议,待施工单位回复意见后,成本部须在4小时内核算完毕。
3、财务部经办会计必须在收到进度款申报表后的4小时内审核完毕。
4、审核进度款,应认真核对申报内容是否和现场实际进度相符,并提出当月应扣款项明细清单。
工程施工
工程施工
工程施工
1、施工单位申报结算资料
3、结算审批流程

2、工程师审核结算资料是否齐全、竣工图是否属实
3、站点负责人审核
4、工程部负责人审核

5、主管领导审批

结算资料是否齐全属实


三天内一次性发函工程部,补齐资料

6、成本部审核

结算资料是否齐全审批手续是否完善齐备


7、财务部审核,并按审批权限逐级报批
流程要点:
1、工程部须在收到施工单位报送的工程结算资料后半个月内完成审核,并一次性提交成本部。
2、成本部发现资料不齐,审批手续不全或有明显错误的的,在收到资料起7天内一次性发函给工程部;工程部自收到函件之日起7天内补齐完善后重新提交。
5、施工样板审批流程
工程施工
工程施工
工程施工
1、施工方经三级自检合格后,填写施工样板审批表,报工程部
2、工程部负责人组织验收

4、涉及施工工艺做法、施工质量标准的,报主管工程领导审批
3、涉及外观效果的施工样板报设计部审核


5、地区公司负责人审批

6、大面积施工

流程要点:
1、施工过程中需做样板的有:外墙饰面砖、铝合金窗、栏杆等;室内地面砖、木地板;室内墙面、天花(吊顶)的扇灰及油漆;大堂、电梯前室的所有装饰;室外园建装饰、道路及广场的铺装面层等;室内外砖砌体及批荡;主体结构的钢筋及模板;预制构件的安装等。
2、未作样板或样板未经批准,不能大面积施工。否则,给予工程部经理降一级工资处罚.
6、三层会验工作流程
工程施工
工程施工
工程施工
1、每期工程三层楼面结构完成三十天内,工程部负责完成会验条件
2、三层砌体完成后两天内,总工室组织相关部门及各施工单位进行综合会验
3、完成三层会验一天内,总工室整理出验收意见,提出存在的问题及整改措施,书面下发给会验参加部门
4、会验完成7天内总工室下发设计文件
流程要点:
1、每期工程第三层楼面结构完成后三十天内,工程部应组织完成第三层中各户型的砖砌体,在墙地面上以色笔标出所有预留预埋件和设备布置示意(开关、插座、强弱电箱、预留电线管、预埋水管等)。否则,扣罚工程部经理500元.
2、会验时,总工室须确保图纸下发齐全。
3、因三层会验质量不高,明显问题未发现且在后期暴露的,将对三层会验参加人员进行问责。
1、材料进场,工程师第一时间通知站点负责人,对进场材料进行验收
4、材料验收流程
工程施工
工程施工
工程施工
3、合同要求采购的材料:
现场对板验收,依据合同、设计要求检查技术参数
5、需做见证送检的材料:
按材料验收标准,见证取样、送样,做复试
4、乙供类材料:
检查材料规格、品牌等是否符合合同要求
2、确板类材料:
现场对板验收

6、将该部分材料做上标志;即刻清退出场
合格与否

7、填写台帐并签发材料使用许可证
流程要点:
1、所有进场材料、设备、构配件均须进行验收并办理《材料使用许可证》后方可使用。
2、工程部负责督促施工单位在合同下发后一个月内提供所有乙购须甲方确板的材料样板,设计部于48小时内反馈确板意见。
5、现场验收内容:审查材料清单;验收材质证明文件;对板验收;检查材料的品牌、外观、尺寸、规格、等技术参数是否符合合同与设计要求。
工程施工
工程施工
工程施工
检查质量保证资料是否符合要求
现场检查
站点工程师
施工单位填“工程报验单”报站点项目部
5、隐蔽工程验收流程
合格与否
签发工程质量/安全整改通知书
及时登录台帐并上报站点负责人
签认隐蔽工程验收单


施工单位完成隐蔽工程施工,自检合格
站点负责人根据实际情况检查或抽查,并签署台帐
流程要点:
1、隐蔽工程未办理隐蔽工程验收手续或经抽检仍不合格的不得进入下道工序.
2、必要时,站点负责人需安排工程师对隐蔽工程进行旁站。
工程施工
工程施工
工程施工
施工单位检验批报验
6、检验批验收流程施工单位填“工程报验单”报站点项目部
质量保证资料齐全、合格
检验批工程质量自评合格,评定完成
站点工程师

合格与否
不合格:签发工程质量/安全整改通知书,重新报验
检查质量保证资料是否符合要求
检查检验批工程是否合格
合格:签认检验批验收认可书交回施工单位可进行下一工序工作

流程要点:
1、检验批验收合格后,资料须在三天内签认、存档。
2、重大问题及时向站点负责人汇报。