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项目可行性分析报告
2011/8/31
一、市场分析
,与2000年第五次全国人口普查相比,,%,%。,%。
%;从高低收入户看,20%,20%,。;从排名看,杭州市在全国副省级城市比较中,列第6位(分别在深圳、上海、广州、宁波、北京之后);在长三角城市比较中,杭州人均可支配收入列第4位(分别在上海、宁波、台州之后)。
(杭州)2010年市区城镇居民人均消费支出为18595元,%;其中,。去年市区城镇居民人均住房装潢支出为804元,比上年增长43%,,%;
我国的橱柜生产厂家有几千家,全国橱柜行业每年都有几百亿元人民币的产值,而且每年的增长幅度都在30%以上。%,在我国东部沿海地区,%,%左右,,,预计未来三年整体橱柜产品的潜在市场将会达到260万套,若按每套平均3万元计,则有780亿元的市场空间。如果与今天房地产行业的发展势头和全国消费的集中注意力指数来看,毫无疑问,这是一个富有广大市场前景的朝阳产业。根据中国经济的发展特点以及房地产的运动规律,目前国内橱柜企业主要集中于北京、上海、福建、广东四大区域,这几大区域在设计、服务、管理等方面引领着国内
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橱柜行业的发展。其中(杭州)2010年杭州市橱柜行业年销售额为30至40亿;
杭州新时代家居生活广场(杭州城市西北角的一个大型综合家居建材中心)某橱柜展示厅,店面200-300㎡,位置处在商场一观光电梯附近;于2009年开始经营橱柜,第一年营业额即突破300W,第二年突破500W,且60℅成以上销售业绩来自店面散客;
综上所述,橱柜行业消费能力及潜力巨大,有广阔的发展前景。
二、投资预算
,投资总额RMB20W为例;
投资项
百分比
金额
备注
房租
约12%
/㎡/天,拟租面积为80~100㎡,年租金为24000元;
产品
约25%
5W
首次陈列,含电器、五金龙头及水槽;
装修
23%
人力资源
%
半年基本工资投入(员工数2-3人);
◆项目经理人(兼店长)1个;(5000元/月);
◆销售(兼网络推广)1个(1500元/月);
运输
%
首次运输,根据货源地距离60-150元/m³;
宣传推广与注册
7%
第一年宣传推广、注册费用;
杂费
5%
1W
电话、网络开通,电脑购置、水电及管理等杂费;
总计
逾3%应急资金,。
成本项
百分比
金额
备注
产品
56%
以产品进价为41%,,则产品成本约为56%,且第一年营业额120W为例;
销售提成
5%
6W
以第一年营业额120W为例;
运输
4%
以第一年营业额120W为例(含市区内运输);
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市场扣点
1%
以第一年营业额120W为例,市场广告投入;
维修
2%
以第一年营业额120W为例;
总计
68%
如第一年营业额为120W,。
三、利润
◆刚性固定月投入为:,构成分析如下:
①;
=(产品30W+装修7W+)÷12个月÷3年(装修及产品更新/折旧按照两年计算);
②;
=(++运输、宣传、)÷12个月;
◆年投入为42W(*12个月);
◆净利率约为32%();
◆损益平衡点:月营业额约为11W(年营业额约为132W);
◆月销售任务为15W元,则年营业额为15W*12=180W,则年净利润为180W*32%=,除去全年投入42W,;
◆月销售任务为20W元,则年营业额为20W*12=240W,则年净利润为240W*32%=,除去全年投入42W,;
◆月销售任务为30W元,则年营业额为30W*12=360W,则年净利润为360W*32%=,除去全年投入42W,;
◆月销售任务为50W元,则年营业额为50W*12=600W,则年净利润为600W*32%=192W,除去全年投入42W,盈余为150W。
四、优势分析
家具行业竞争日趋激烈,而逐年递增的刚性需求则成为各厂家及经销商争夺的资源。如何在行业博弈的混战中争得先机,我们有四大优势保障:
项目发起人有杭州家具行业单店到连锁的全过程经营管理经验;
意向经营产品的风格在石家庄市场尚未完全出现,且已经在北京、郑州等地的经营获得初步成功,所以
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目前是抢占先机的最佳阶段;
项目发起人拥有多年的设计实践经验及强烈的品牌意识,专业经验将会使经营过程更加顺畅,预期效益更加可观;
;
、行业领域内丰富的人脉资源。
五、选址与经营
◆目标人群
目标为当地市场中、高端消费人群,且以中端为主。定位高端为了树立形象,而中端为主则是为了扩大受众面,有利于创业阶段的公司降低风险。
◆风格关键词:地中海、美式、混搭、田园、休闲等;
◆处在交通流量大的主干道;
◆在道路上设有专门入口;
◆至少3条以上直达公交线路;
目标投资地点有足够大的停车场(500辆以上),完全免费;
◆1公里范围内有潜在需求楼盘100万平米以上;
◆3公里范围内有潜在需求楼盘500万平米以上;
◆5公里范围内同级别竞争卖场不多过3个;
◆首选中庭等交通汇集点;
◆处在扶梯或直梯出口20米范围内;
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◆处在主要交通动线上;
◆标识明确;
◆有条件进行醒目的形象展示;
◆200㎡左右为宜;
◆重要交通动线处的转角;
◆大开间小进深;
◆橱窗可利用面积大;
初期最主要的盈利方式之一,通过提供差异化的产品和服务,辅以市场推广、厂家支持等活动积累客户资源,赢得口碑。
◆网络:在地方热网及论坛上进行积极推广,力求迅速打开知名度;
◆行业:积极建立行业内家装设计师资源;
◆样板间:同地方开发商合作,争取一手客户资源;
◆植入:与各类主题形式的商业场所合作,如主题餐厅、主题酒店等。
六、发展目标
(至2013年)
,并实现年销售额500W的目标;
;
(至2016年)
,实现至少3个城市的连锁经营模式,实现年销售额1000W的目标;
;
,开始推出品牌系列产品;
(至2019年)
,有大型独立店;
,并在销售产品中占据至少30%的比例;
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;
。
七、合作、股权与破产
各股东在相互信任、公平、透明的基础上建立资金进出机制;
、董事长、总经理、财务及一线人员;
,董事长由法定代表人担任;
,暂由项目发起人担任,出现以下两种情况,可由董事会决议,对该职位
人员进行续聘、解聘或提名新人选:
◆公司成立之日起,第一个自然年内公司营业额未达100W;
◆公司成立之日起,两个自然年内总营业额未达300W;
,或在无损其他股东利益的前提下,商议有利于大股东监督的财务政策。
◆决定公司的生产经营计划和投资方案;
◆决定公司内部管理机构的设置;
◆听取总经理的工作报告并作出决议;
◆制订公司年度财务预、决算方案和利润分配方案、弥补亏损方案;
◆对公司增加或减少注册资本、分立、合并、终止和清算等重大事项提出方案;
◆聘任或解聘公司总经理、财务部门负责人,并决定其奖惩。
◆行使法定代表职权;
◆召集和主持董事会议,组织讨论和决定公司的发展战略、经营方针、年度计划、财务预算、投资及日常经营工作的重大事项;
◆审核公司机构调整和重大管理制度改革方案,提交董事会审核、审批;
◆签署公司的出资证明书、投资合同书及其它重大合同书、报表与重要文件、资料;
◆签署批准公司招、解聘中级管理人员和高级技术人员。
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◆组织指挥公司日常经营管理工作,代表公司签署有关协议、合同、合约和处理相关事宜;
◆决定对成绩显著的职员予以奖励、调资和晋级,对违纪员工的处分,直至辞退;
◆研究并掌握市场发展变化情况,全面负责公司业务的市场拓展、人力资源开发和计划财务工作;
◆负责公司现金收支。
◆保证会计信息真实、完整的会计核算职能;
◆切实加强监管职能,向董事会负责;
◆应当在召开董事年会的二十日前置备于本公司,供股东查阅;
◆公司在每一会计年度终了时,应制作财务、会计报告,并依法经审查验证。
◆入股形式:货币、实物、非专利技术;
◆货币入股下限为5万元,单方入股金额不得超过总投资额的80%;
◆实物、非专利技术股份由董事会讨论,按实际估值确立股份额度;
本公司成立后,足额缴付出资的出资人有权要求公司向股东及时签发出资证明书。出资证明书由公司盖章。出资证明书应当载明下列事项:
(1)公司名称;(2)公司登记日期;(3)公司注册资本;(4)股东的姓名或者名称、缴纳的出资额、出资比例和出资日期;(5)出资证明书的编号和核发日期。
◆初步定为年度分红;
◆提取年利润的20%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的,可以不再提取;
◆公司从税后利润中提取法定公积金后,经董事会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配。
当股东认为经营出现问题或对经营者不认同并建议无效时,可在满足约定的条件下选择申请转让股权或退股;
◆申请股权转让(转出/收购)的时间下限为入股360天以后,无时间上限;
◆股权转让(转出)的第一对象为该项目范围内的股东;
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◆股权转让(转出)对象非本项目股东的,则该转让事宜须经全体股东书面同意方可进行;
◆申请股权转让(转出/收购)的股东须向董事长提交书面转让申请,非不可抗力条件下,董事长必须在申请提交后3日内确认并通知全部股东,经董事会书面同意后方可进行股权转让;
◆股权转让完成后,董事长须重新向各股东说明股权最新分配情况、并重新订立出资证明;
◆申请股权转让后30天无法完全转出股权的股东,可申请退股。
◆申请退股的股东须向董事长提交书面退股申请,非不可抗力条件下,董事长必须在申请提交后3日内确认并通知全部股东;
◆为保证其他股东利益不受影响,退股股东的全部股份,经董事会协商后重新分配,董事长有优先收购权;
◆退股须按照以下步骤进行:
①提交退股申请并经董事长书面确认;
②对现有资产进行评估,并按照评估结果确定退股金额;
③资金退还自董事会书面确认生效后第30天开始,以不少于退股申请总额10%的比例,按月退还退股人资金。
因市场或股东退出等原因导致无力经营,可宣布破产并书面通知全部股东;申请破产后的固定资产在评估后按破产前持股比例退还各股东。