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文档介绍

文档介绍：中国网络通信集团公司
物资采购和供应管理业务流程
内部控制审计文档目录
内容页码
内部控制审计项目计划 1-8
内部控制审计所需文件资料清单 9-12
内部控制审计进场会纪要 13
资本性支出业务流程审计方案 14-50
经营性支出业务流程审计方案 51-74
存货管理业务流程审计方案 75-108
内部控制审计流程记录工作底稿模版 109-110
内部控制审计流程测试工作底稿模版 111-112
内部控制审计报告 113-122
内部控制审计退场会纪要 123

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