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版三系统[全套]内审记录
版三系统[全套]内审记录
QMS/EMS/OHSMS
审报告
受控状态:
发散号:
编号:
编制:
审批:
公布:
制造
版三系统[全套]内审记录
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2017年度部审察计划
R-53№:01
审
核考据质量环境管理系统可否吻合,
目可否获取有效推行、保持和改进。
的
被
审
所有与质量环境活动有关的场所部门(财务部除外)
部
门
ISO9001:2015标准,
审
ISO14001:2015标准
核
OHSAS18001:2007标准
依
系统文件,
据
有关法律法例
审
核
现场抽样、查、问、核对
方
法
审
核
暂定于2017年2月下旬
时
间
持
续
2天
时
间
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编制/日期:周N军审批/日期:R林
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审推行计划
编号:
R-54
NO
:01
审察目的
检查企业QMS/EMS/OHSAS18001的吻合性和有效性
,为迎接第三方认证注册审赞同备.
审察围
系统所覆盖的所有产品和部门
ISO9001:2015■ISO14001:2015;■OHSAS18001;■企业环境管理系统文件;■适用
审察依据
的法律法例□顾客投诉。
审察日期
报揭宣布日期
审察组
(A组)组长:周N军
名单
(B组)组员:M新
日
审察时间
审察部门
涉及条款
审察员
期
8:00-8:30
首次会议
QMS:,,,,,,,,,
,
管理层
B
8:30-12:00
OHSMS:、
行政部
A
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26
行政部
13:00-16:00
销售部
16:00-17:00
生产部(车
间)
8:00-12:00
质量部
27
采买部
13:00-15:00
财务部
15:00-16:00
16:00-17:00
编制/日期:M新
连续上午工作
QMS:,,,,,,
审察组会议
QMS:,,,,,,.,85..4,.,
QMS:,,,,,,,,,
QMS:,,,,
EMS:
资料整理、审察组会议
末次会议
赞同/日期:周N军
A
B
A
B
B
A
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审会议签到表
R-58
内审推行时间
2017-2-26至2017-2-27
会议地点
会议室
内审组长
周N军
内审员
陈M新
首次会议参加人员签到
末次会议参加人员签到
姓名
部门
职务
姓名
部门
职务
李R林
管理层
总经理
李R林
管理层
总经理
陈M新
行政部
主任
陈M新
行政部
主任
方S珲
生产部
经理
方S珲
生产部
经理
冯Q奎
质量部
经理
冯Q奎
质量部
经理
罗A灵
采买部
经理
罗A灵
采买部
经理
刘Q芸
财务部
经理
刘Q芸
财务部
经理
童H艳
销售部
经理
童H艳
销售部
经理
周N军
管理层
管理者代表
周N军
管理层
管理者代表
版三系统[全套]内审记录
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会议记录
版三系统[全套]内审记录
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版三系统[全套]内审记录
R-11
A/0
NO:
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会议时间
2017
年
2
月
26
会议地点
会议室
版三系统[全套]内审记录
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主持人
周
N
军
记录人
M新
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会议容:审首次会议
会议记录:
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一、会议开始:
1、参加会议人员签到;2、审察组长周N军宣布会议开始;
二、人员介绍:
1、审察组长周N军介绍审察组成员及审察组成员分工;
三、总经理讲话:
1、审察目的:a、重要性;b、为认证审察作准备;
2、审察围:所有与质量、环境、职业健康安全系统运行有关的部门和场所
3、希望各部门大力配合,查出问题以便改正,保证一次性经过认证;
四、审察组长周N军简要介绍审察防用的方法和程序;
五、现场审察计划确认,澄清审察计划中不明确的容;
六、重申审察原则及说明一些重要问题;
七、确定审察组部会讲和本项部审察未次会议时间、地点及应到会人
员;
八、会议结束。
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序
一体化管理系统过程
号
QMSEMS
审察重点
OMS
●按GB/T19001-2016、GB/T24001-2016
GB/T28001-2011三个标准要求成立管
理系统;
●管理系统的围可否明确,删减理
由可否充分,并吻合规定要求;
●过程可否已被鉴别并合适规定,职
1
责
可否已被分配、程序可否获取推行和保
持,过程可否有效;
●企业对外包过程可否进行了鉴别和
控制。
供给的推行凭据
1)有一套完满的管理系统文件;
2)删减的过程及证明;
3)文件中对系统的过程和产品实现过程(包括运作过程)的描述;
4)手册中对涉及的过程运作的要求和有关程前言件;
5)依据的法律法例和有关要求;
6)纠正和预防措施的运作程序可否有;
7)对系统过程的监察和测量;
8)企业的外包过程在系统文件中可否明确了管理。
Y/N
注
不吻合程
明
度
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
版三系统[全套]内审记录
版三系统[全套]内审记录
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●形成文件的目标、目标和管理手册;
●标准所要求成立的程前言件及有关
文件;
2
●按标准要求规定了系统的适用
围,
对其核心因素(过程)及互有关系进行
了描述;
(1)QEOHSMS手册,包括形成文Y
件的QEOHS目标、目标;
2)程前言件、作业指导书、有关的法律法例;
Y
3)文件和标准要求的记录均有;
4)规定有关文件的盘问方式和路径。
Y
Y
版三系统[全套]内审记录
版三系统[全套]内审记录
版三系统[全套]内审记录
序
一体化管理系统过程
审察重点
号
QMS
EMSOMS
●标准所要求的记录;
●有关文件的盘问路径。
●按GB/T19001-2016、GB/T24001-2016
3
和GB/T28001-2011编制和保持管理手
册。
供给的推行凭据
参照上述凭据
Y/N
注
不吻合程
明
度
Y
版三系统[全套]内审记录
版三系统[全套]内审记录
版三系统[全套]内审记录
5
4
5
5
●企业的最高管理者应供给一体化管理系统成立推行并连续有效性的许诺的凭据;
●许诺可否在对顾客、职工、社会三方面予以表现;
●可否进行了如期评审。
●可否对顾客的要求、环境因素和重要危险源进行了鉴别;
●可否成立了相应的程前言件予以支
持。
1)文件化的QEOHS目标和目标
容;
2)法律、法例培训实证;
3)管理评审资料。
1)加强顾客满意的凭据;
2)相应的程序;
3)重要环境因素清单;
4)重要危险清单及控制计划。
Y
Y
Y
Y
Y
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版三系统[全套]内审记录
Y
Y
版三系统[全套]内审记录
版三系统[全套]内审记录
版三系统[全套]内审记录
序
号
一体化管理系统过程
审察重点
QMSEMSOMS
供给的推行凭据
Y/N
注
不吻合程
明
度
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版三系统[全套]内审记录
6
7
8
QEOHS目标可否包括了满足顾客要求、污染预防、杜绝事故、遵守纪律法
规和连续改进的许诺;
●可否对QEOHS目标的合适性进行了
评审。
●可否在有关职能和层次上成立了QEOHS目标和指标;
●所成立的目标、指标可否充分考虑了
满足产品和有关法律法例的要求;●目标、指标可否可测,与企业的QEOHS目标相一致。
●可否对管理系统进行了策划,容是
否满足标准要求;
●有无目标、指标管理方案;
●有否定期评审,必要时的校正记录。
(1)有吻合标准要求并经企业总经理
Y
赞同的目标;
(2)问及的部门负责人和职工能结合
Y
本职工作对目标的理解;
(3)有如期评审的记录。
Y
(1)QEOHS目标、目标分解的凭据;
Y
(2)有关职能、层次经主管领导赞同,
吻合标准要求和企业实质情况的目标
和
Y
指标。
(1)对系统文件策划结果议论凭据;Y
2)吻合标准要求的管理方案;
Y
(3)方案的评审、校正记录。
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