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供应商的审查检查表
供应商的审查检查表
供应商审查表
序号审查过程审查员审查内容审查方法审查记录评分
组织怎样获得和确立的内外面环
境信息;组织怎样监督和评审组
织的内外面环境信息。
组织确立的有关方及有关方的要供应商求
1组织环境管理专
员
确立所需的过程及互相作用。
明确与质量管理系统有效性及策
划结果的实现有关的最高管理
者的职责
管理专
员
关注经营展开规划;组织环境分
析的方法,如SWOT剖析法、行
业环境剖析、价值链剖析等。
检查组织接受合规性看管、监察
、评论的结果;检查组织办理相
关方关系的其余凭证,如产品安
全见告、对产品交托后有害物质
办理的举措、产质量量投诉办理
程序等
1、与最高管理者及系统筹备管理
部门负责
人谈话,认识其确立质
量管理系统过程的过
程和考虑因
素;2、支持和证明过程运转的
形成文件的信息。
1、与最高管理者谈话,听取其对
质量管理
系统的领导作用和许诺
的理解,认识其有关
职责的执行
状况;
2、在其余部门审查时,
进一步证明最高管
理者对证量管
理系统的领导作用和许诺;
3、
依照上述结果,综合判断组织最
高管理
者的作用与许诺能否发挥
到位。
供应商的审查检查表
供应商的审查检查表
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2领导作用
供应商
1、与最高管理者谈话,认识其在
管理专
拟订和沟
通质量目标方面职责的
员
执行状况;
2、查阅包含质量方
针的形成文件的信息以
及有关方
质量目标的拟订与交流
3、
获得质量目标信息的渠道;
在各部门
/过程审查时,检查评论
对证量
目标的交流、理解和应用
状况。
供应商的审查检查表
供应商的审查检查表
供应商的审查检查表
最高管理者应保证组织内有关岗
位的职责、权限获得分配、沟
通和理解。
关注与质量管理系统全部过程有关的风险。1、确立需要应付的风险和机会。2、筹备应付这些风险和机会的举措。3、在质量管理系统中整归并实行这些举措。4、评论这些举措的有效性
。
供应商
3筹备过程管理专
员
核查组织对于岗位、职责和权限
定义、分配的有关文件,如组织
构造图、岗位职责权限报告关系
说明书等
1、与最高管理者谈话,认识组织
成立质量
管理系统希望抵达的目
标和希望的结果;
2、与最高管
理者谈话,认识组织确立的需
要
应付的风险和机会;
3、联合对
各部门/过程的审查,查察?风险
和机会清单?〔合用时〕,认识
拟订的应付风
险和机会的举措;
4、联合对各部门
/过程的审查,
认识应付风
险和机会的举措的实
施状况;
5
、联合对各部门
/过程
的审查,认识对举措
实行有效性
的评论状况。
供应商的审查检查表
供应商的审查检查表
供应商的审查检查表
管理专
员
组织应在有关职能、层次、过程
上成立与目标、战略、愿景相
一致的质量目标或绩效指标,
并应在横向〔同级部门〕、纵向
〔管理层、中层、基层〕,鉴于
各自担当的职能建立或分解。
1、核查文件化的质量目标系统
〔组织的总
目标、部门目标
/过
程目标、岗位目标
/个人
目标;
长久目标、中期目标和短期目
标〕;2、经过与最高管理者和
质量管理系统归口
部门领导的交
谈,认识质量目标实现的筹备
情
况;3、核查实现质量目标展开
的活动,表达
4W1H;4、与各
部门交流,查察目标实现状况及
举措实行的有效性〔关注视标的
绩效查核〕
供应商的审查检查表
供应商的审查检查表
供应商的审查检查表
供应商
人力资源管
4管理专
理过程
员
能否制定了职工招聘方案
应聘职工能否按要求填写了“应聘登记表〞
各岗位能否有职责任职要求
,并填写了“岗位资格认定表〞
能否拟订了年度培训方案并按方案组织实行
,并拟订了“职工素质矩阵表〞
抽查有关记录
抽查有关记录
查岗位职责任职要求
抽查有关记录
抽查培训方案及实行记录
抽查“培训实行记录〞
查“职工素质矩阵表〞
抽查培训记录
抽查有关记录
供应商的审查检查表
供应商的审查检查表
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设备管理过系统专
5
程员
工装模具管系统专
6
理过程员
,如展开比赛活动、信息交流会、商讨会、质量改进和技术改革等
“设备进厂查收报告〞。
特种设备能否经过年检。
,并及时更新“设备清单
〞
、班前班后保护养护时能否按要求填写了“设备设备平时维修养护记录〞
,并按方案组织实行
能否依照规定对超出6个月不使用的设备进行封存,从头启用时能否执行了有关手续
设备报废能否执行了相应的手
续
能否依照规定成立了“工装模
具管理台帐〞,并及时进行更新、保护
工装模具能否合格而且可以知足/保证产品的要求。
能否依照规定按期对工装模具进行保护养护。
能否对模具的使用寿命进行了规定。
抽查有关记录
抽查“设备进厂查收报告〞
依照设备台账,抽查特种设备的
年检报告
查“设备清单〞
抽查“设备设备平时维修养护记
录〞
抽查“设备设备平时维修养护记
录〞
抽查“设备维修养护方案〞
检查“设备封存〔启用〕申请表
〞
查“设备报废单〞
抽查“工装模具管理台帐〞
抽查“工装模具查验记录〞
抽查“工装模具使用记录〞
查察有关资料
供应商的审查检查表
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监督和丈量系统专
7
设备管理员
文件和记录系统专
8
管理过程员
。
。
。
。
,能否按规定的程序进行办理。
。
。
。
。
。文件经频频改正或大幅度改正时,能否进行换版。
。
。能否执行了发放/回收的登记手续。
。
、标准化、合用性、必需性、便于管理和控制等原那么进行编制。
抽查“检定证书〞
抽查“检测设备台帐〞
抽查“检测设备周期检定方案〞
抽查合格表记
抽查有关记录
抽查有关记录
抽查“试验设备考证标准及记录
〞、“检测设备内部校准标准及
记录〞
抽查“丈量系统剖析报告〞
检查“受控文件清单〞
抽查更更正的文件
抽查“文件改正记录〞
抽查“文件发放回收记录〞
抽查“工程改正记录〞
抽查表格的标准化
供应商的审查检查表
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管理过程
顾客要求评
审过程
9
产品交托管理过程
设计和开发
10
过程
员
“质量记录一览表〞,规定了保留限期。
。
。
。
,以便检索和查阅。
,并在过期后按规定销毁。
,并形成了“合同评审记录〞
。
。
控。
。
。
。
、作业指导书等文件中加以表记。
。
员
抽查“质量记录一览表〞
抽查有关记录
抽查“质量记录归档、销毁记录
〞
抽查现场
抽查现场
抽查“质量记录归档、销毁记录
〞
抽查“合同评审记录〞
抽查“销售合同改正记录〞
抽查
抽查有关记录
抽查有关设计开发方案及过程控
制的有关资料,比较?产品设计
开发方案?中规定的评审、考证
和确认活动,查阅有关记录,证
实能否按方案实行了控制
找寻实例
抽查有关文件
抽查有关文件
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设计和开发
10
过程
采买管理过
11
程
管理专
员
供应商
管理专
员
,能否按提交要求作了PPAP。
,PPAP中能否包含必需的内容。
〔适应时〕。
工程改正能否获得了客户的同意。
,能否采纳了纠正预防举措。
。
,并及时更新。
。
。
。
、充分。
。
企业没有查验能力的原资料入厂时能否附加了质量保证文件。
原资料入库前能否依照要求进行查验。
能否辨别了外包过程
。
生产负责人能否依照规定编制了“生产任务单〞
查有关资料
PPAP资料
抽查样件
查有关资料
查有关记录
查“供方评审表〞
查“合格供方名单〞
查“质量系统开发方案〞
查“供方业绩评论表〞
查“采买方案〞
抽查采买单的内容能否明确、充
分
查“入库单〞
抽查质保书
抽查原资料查验记录
查外包控制记录
抽查下达的生产方案的合理性
抽查“生产任务单〞
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供应商的审查检查表
供应商的审查检查表
生产和效力系统专
12
过程员
查验和试验系统专
13
过程员
不合格品控系统专
制过程员
特别过程能否受控。
能否对作业准备过程进行了管控。
原资料能否依照要求进行了表记。
产品周转过程中的表记能否切合要求。
产品出厂表记能否切合要求。
能否依照规定对查验状态进行了表记。
库房的条件能否可以知足产品的储蓄要求。
能否可以保证先进先出,防备混料。
周转工装能否适合。产品搬运、摆放、周转能否按规定的方式。
顾客财富的辨别、考证及保护状况
库房保留员能否按期对库存产品进行盘问。
合格前面能发放使用。
量生产。
。
。
。
能否按要求进行全尺寸查验及功能试验。
能否对不合格品进行了表记并隔绝寄存。
能否及时对不合格品进行评审
。
查察有关确认资料
抽查作业前的相应检点记录
现场抽查
抽查“产品流转卡〞
现场抽查
现场抽查
现场查察
现场查察
现场抽查
抽查有关辨别、考证和保护记录
现场抽查
抽查“理化查验报告〞
抽查首检记录
抽查“工序自检记录〞
抽查“产品查验记录〞
抽查“产品包装记录〞
抽查产品全尺寸查验记录
抽查
抽查评审记录
供应商的审查检查表
供应商的审查检查表
供应商的审查检查表
不合格品控系统专
14
制过程员
绩效采集与供应商
15剖析管理过管理专
程员
顾客反响管系统专
16
理过程员
供应商
内审管理过
17管理专
程
员
供应商
管理评审过
18管理专
程
员
不合格品能否每个月进行统计。
不合格返工或返修后,能否从头进行查验。
针对不合格品能否采纳相应的举措来降低再发生。
每个月能否针对各业务绩效指标进行汇总剖析。
,并对换查结果进行汇总和剖析。
。
,并按要求填写了“售后效力记录〞。
、过程审查方案以及产品审查方案。
。
。
。
近来一次管理评审方案的时间
。
管理评审能否进行了记录,输入文件能否完好。
能否编制了管理评审报告,输出内容包含哪些。能否包含了标准规定的内容。
抽查
抽查查验记录
抽查
抽查“部门绩效目标汇总表〞“
未达成目标的剖析及举措〞
抽查“顾客满意度检查表〞及顾
客满意度的剖析
抽查“顾客档案〞
抽查“售后效力记录〞
查“年度内部质量系统审查方案
〞、“年度过程审查方案〞、“
年度产品审查方案〞
查“质量系统内审检查表〞
查“过程审查记录表〞
查“产品审查结果〞
抽查管理评审方案
抽查管理评审记录
抽查管理评审报告
供应商的审查检查表
供应商的审查检查表
供应商的审查检查表
纠正预防和
系统专
19连续改进管
员
理过程
供应商
20包装与运输管理专
员
能否针对不切合项或不合格问题拟订了纠正和或预防举措,并追踪考证举措的有效性。
,并按方案实行改进。
能否考虑可回收的、可重复使用的或可回收再利用的包装且包装可以知足运输要求
运输部门能否进送货运输方式和对于运输时间的信息能否及时反响有关人员〔包含客户〕
抽查纠正预防举措报告报告和不
合格评审8D报告。
抽查连续改进报告
查察设计记录,现场查察包装
能否合理
查察有关规定及记录
供应商的审查检查表
供应商的审查检查表
供应商的审查检查表