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南京蓝鲸咨询有限企业
2004年2月
财务会计指标
序号
指标
指标定义
功能
核查依照
1
万元薪资销
财政年度内的全部销售
检测万元薪资的投入产出效率,激励企业提高员
售收入比率
收入与当期全部薪资成
工整体素质和能力
本的万元数的比值。
2
产品毛利率
产品毛利/产品销售收入
检测分(子)企业目前经营模式的效率
3
利润总数
必然周期内达成的利润
检测分(子)企业的经营收效
总数
4
利润总数增
(本期利润总数—上期
检测分(子)企业不断优化经营模式,提高管理
加率
利润总数)/上期利润总
水平,追求利润最大化
额
企业利润贡某分(子)企业利润总数检测分(子)企业在全企业利润中的贡献度
献率
/企业企业利润总数
6
资本积淀率
必然周期内流动资本用
检测流动资本的使用和周转效率
于固定投资和填补损失
的资本占用额占全部流
动资本总和的比率
7
资本周转率
必然周期内流动资本的
检测企业周转情况
周转率
8
投资利润率
税后利润/实收资本
检测分(子)企业的投资利润情况
9
财产欠债率
欠债总数/财产总数
检测分(子)企业的财产欠债情况
10
生产管理指标
序号
1
指标
产值
指标定义功能
必然周期内达成的入库检测必然周期内的劳动生产总数
品总数
核查依照
生产计划完实质生产达成量/计划完检测生产部弟子产计划达成情况
成率
成量
3
准时交货率
准时交货额/计划交货额
检测生产部弟子产进度履行情况
4
全员劳动生
总产值/职工总人数
检测职工平均生产值,确定全员劳动生产率
产率
设施折旧率设施折旧花销/设施财产检测财产耗资占设施财产比率,以测定设施利用
情况
6
设施故障率
设施故障检修花销/产值
检测设施财产的耗资在总产值中的比重
7
工具耗资率
工具耗资额/产值
检测工具耗资与产值的比率关系,越少越好
8
生产安全事
必然周期内发生的安全
检测生产部弟子产安全管理的收效
故发生数
生产事故数
生产安全事生产安全事故损失额/产检测生产安全事故造成的生产损失情况
故损失率值
10
生产安全事
生产安全事故可否获得
检测生产安全部门的工作情况
故办理的及
了实时有效的办理
时性
11
生产作业现
生产作业现场可否摆放
检测生产作业车间的现场管理情况
场的齐整、
齐整,寄存有序次
有序性
12
成本控制指标
序号
指标
指标定义
功能
核查依照
1
主营业务成
产品生产成本
检测分(子)企业的主营业务成本,为分(子)
本总数
企业降本增效供给依照
2
制造花销与
制造花销/主营业务成本
检测制造花销在主营业务成本中的比率
主营业成本
比率
3
制造成本与
制造成本/主营业务成本
检测制造成本在主营业务成本中的比率
主营业务成
本比率
4
管理花销
在生产销售产品中所发
检测分(子)企业的管理花销比率
生的管理花销
5
营业花销
在产品销售过程中发生
检测分(子)企业的产品销售花销
的花销
6
7
8
9
10
市场营销指标
序号
指标
指标定义
功能
核查依照
1
销售合同额
必然周期内达成签署的
检测必然周期内的营销收效
销售合同总数
2
销售收入
必然周期内达成的产品
检测必然周期内的产品销售收入,以产品出厂为
出厂总数
准
3
货款回笼率
必然周期内回笼的销售
检测必然周期内的货款回笼情况,促使企业销售
货款总数/销售收入总数
部门提高效率
营销、销售周期内营销、销售计划的检测营销、销售计划的编制正确性和计划达成情
计划达成情
况
达成、达成情况
况
市场占有率产品销售收入/产品市场检测必然周期内的市场占有情况总份额
营业花销比营业花销总数/产品销售检测必然周期内的营销收效
率
收入总数
7
销售收入增
(本期销售收入—上期
检测必然周期内的销售增加情况
加率
销售收入)/上期销售收
入
8
客户满意度
客户满意户数/企业全部
检测企业的客户满意度情况
营业花销达成率
运输花销达成率
解决客户投诉率
合同归档率
销售台帐的正确性
销售来往记录的实时性和正确性
产品表记制作的实时性
客户信息管理的达成性
销售结算工作进行的实时性正确性
客户
必然周期内实质营销费检测营销花销估计履行情况用/营销估计花销
必然周期实质发生的运检测销售部门合理选择运输单位,控制运输成本输花销/计划估计花销
必然周内解决的客户投检测有关部食客户投诉的解决力度和收效诉数/客户总投诉数
周期内归档合同总数/应检测销售合同可否实时归档归档合同数
销售台帐记录可否正确检测销售台帐记录的正确性
销售来往记录可否正确检测销售来往记录的实时性和正确性实时
产品表记制作可否实时检测产品表记制作的实时性
客户信息可否完满并及检测客户信息的完满性,以及有关人员可否实时
时更新将客户信息更新
可否实时、正确地进行了检测市场部门可否实时、正确地进行了销售结算
销售结算工作
质量管理指标
序号指标指标定义功能核查依照
一次查验成一次查验成功的产品数/检测生产质量情况
功率
查验的产品总数
2
品管成本比
品管成本/产品销售收入
检测品管成本占销货收入比率,为拟订品管计划
重
及生产、品管改良参照
3
质量事故处
质量事故办理可否实时
检测质量管理部门在质量事故办理方面的工作
理的实时性
有效
有效性
产品抽检合抽检合格产品总数/抽检检测产品生产质量,由质量保障部组织
格率
产品总数
5
客户质量问
关于客户质量问题的投
检测综合管理部门对客户投诉的质量问题解决的
题办理的及
诉可否实时有效
实时性,正确性
时性有效性
6
质量系统评
年度质量系统评审发生
检测企业质量系统管理的完满性、正确性
审不符合项
的不符合项数
数
质量查验的产品查验差错数/查验产检测产品查验人员的查验正确性和水平
差错率品总数