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目录
第一部分部门大体
一、部门及所属单位大体
二、人员组成
第二部分2019年部门估计公然表
表一部门出入估计总表
表二部门收入估计总表
表三部门支出估计总表
表四财政拨款出入估计总表
表五一般公共估计支出表
表六一般公共估计基本支出表
表七政府性基金支出估计表
表八“三公”经费支出估计表
表九部门估计支出经济科目估计表
表十政府估计支出经济分类估计表
第三部分2019年部门估计及“三公”经费估计报表说明一、2019年出入整体情况
二、2019年部门财政拨款支出估计情况
三、2019年部门估计安排的“三公”经费估计情况第四部分2019年部门估计其他事项说明
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一、机关运转经费估计安排情况
二、政府采买估计安排情况
三、国有财产的整体情况
四、项目估计绩效目标情况
第五部分名词讲解
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第一部分部门大体
一、武宣县卫生计生监察所事业单位大体
(一)主要职能
卫生监察机构在同级卫生行政部门领导下担当卫生监监工
作任务任务。主要职责为一、卫生行政同意。二、公共卫生监察。
三、医疗卫生监察。四、其他执法。
(二)机构设置情况
内设机构有行政办公室、卫生监察一科(医疗卫生监察、职业病卫生监察、放射卫生监察、学校卫生监察、传生病防治与消毒监察管理等)、卫生监察二科(公共场所卫生监察、生活饮用水卫生监察、集中式餐饮具消毒单位及食品安全卫生监察、现场迅速检测仪器设施管理使用和保护、卫生监察协管管理、卫生监察信息系统管理等),同意审查与发证科(法制稽察科)。
二、人员组成情况
武宣县卫生计生监察所人员编制总数为20人,其中行政编
制0人,事业编制20人,机关后勤服务中心聘任人员控制数0
人。实有财政奉养人数20人,其中行政任职0人,事业任职18
人,编外任职实有人数18人,离退休人员5人(其中离休0人)。
详细情况以下:
武宣县卫生计生监察所。事业编制20人,实有财政奉养人
员22人,其中事业编制任职人员18人,退休人员5人。
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第二部分武宣县卫生计生监察所
2019年部门估计公然表
详见附件《武宣县卫生计生监察所2019年部门估计公然表》
第三部分2019年部门估计及“三公”经费估计报表说明
一、2019年出入整体情况
(一)收入估计说明
,,同比
增加-%。其中:
,同比增加-,增加
-%。
上年结余收入0万元,同比减少0万元,下降0%;其中:
一般公共估计拨款结转0万元,同比减少0万元,下降0%;其
他结转0万元,同比减少0万元,下降0%。收入估计增减主要
原因:薪资改动增加退休1人,新进1人。
支出估计说明:
,其中:,%,同比增加-,增加-%;%,,增加-%。支出估计增减主要原因:昨年申请专项新办公楼
。
,共分为3类,其中:
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(1)
元;%,,%;
(2)
万元;%,同比增加-,增加
-%;
(3);%,,%;
,分为基本支出估计和项目支出预
算。
(1)基本支出估计。
,%,同比增加
,%。其中:
;%,,%;
;%,
,%;
;占基本支出估计
%,同比增加-,增加-%。
(2)项目支出估计。
项目支出17万元,%,同比增加-
万元,增加-%。其中:
薪资福利支出估计0万元;占项目支出估计的0%;
商品和服务支出估计17万元;占项目支出估计的100%;
对个人和家庭补助支出0万元;占项目支出估计的0%;
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其他资本性支出0万元。占项目支出估计的0%。
二、2019年部门财政拨款支出估计情况
,其中:基本支
,。详细支出估计以下:,全部是基本支出估计。主要用于
发生的基本支出。如依照国家规定的基本薪资和津补助标准等安排的人员经费支出、按县一致规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等平时公用经费支出。
,全部是项目支出估计。主要用于而发生的项目支出。如张开专项监察检查督导等工作安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等平时公用经费支出。
,全部是基本支出估计。是依照国家一致规定,为本事业单位员工计缴的住所公积金。
三、2019年部门估计安排的“三公”经费估计情况
(一)2019年部门估计全口径安排的“三公”经费估计情况
2019年部门估计共安排“三公”(全
口径),其中:因公出国(境)经费支出估计0万元,公事款待
,。
(二)2019年公共财政资本安排的“三公”经费估计情况
2019年公共财政资本安排的“三公”,比2018年初估计0万元增加0万元,同比增加0%。其中:
因公出国(境)经费2019年估计0万元,同比减少0万元,下降0%。
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公事款待费2019年估计7200元,同比增加0万元,增加
0%,主假如安排款待外县来我县参加各样会议、重要活动和调
研察看等公事活动的款待花销以及张开业务活动需要开支的公
务款待花销;
公事用车费2019年估计44000元,其中:公事用车运转
保护费2019
,同比增加0万元,增加0%,依照
县公事用车定编管理办公室判定,我单位公事用车编制数
2辆,
实有车辆总数
2辆,2019年共安排公事用车运转保护费估计
万元,主要用于机关和1个事业单位机要文件互换、县内履行公
务、以及张开各项检查、核查业务过程中为解决有关人员的交通
问题等所需公事用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保
险费以及车辆年审等支出。公事用车购买费2019年估计安排0
万元,预计购买0辆车,同比减少0万元,下降0%。
第四部分2019年部门估计其他事项说明
一、机关运转经费估计安排情况
2019年行政运转0万元,比2018年增加0万元,增加0%。
主要用于机关为保证平时运转发生的基本支出。如依照国家规定
的基本薪资和津补助标准等安排的人员经费支出、按县一致规定
的开支标准安排的办公费、水电费、差旅费、培训费等平时公用
经费支出。
二、政府采买估计安排情况
2019年政府采买估计0万元,同比增加0万元,
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三、国有财产的整体情况
县公事用车定编办依照有关规定判定我单位的公事用车编
制为2辆,其中:本级判定公事车编制2辆,实有车辆2辆;所属
武宣县卫生计生监察所单位公事用车编制2辆,实有车辆2辆。
四、项目估计绩效目标情况
2019年部门估计有0个30万元以上的项目。
第五部分名词讲解
一、财政拨款收入:指县财政部门当年拨付的资本。
二、事业收入:指事业单位张开专业业务活动及协助活动所获取的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其协助活动之外张开非独立核算经营活动获取的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等之外的收入。
五、用事业基金填补出入差额指事业单位在当年的“财政拨款
收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用从前年度积累的事业基金(事业单位当年出入相
抵后按国家规定提取、用于填补此后年度出入差额的基金)填补今年度出入缺口的资本。
六、年初结转和结余:指从前年度还没有达成、结转到今年按有关规定连续使用的资本。
七、结余分派:指事业单位按规定提取的员工福利基金、事
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业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资本。
八、年关结转和结余:指今年度或从前年度估计安排、因客观条件发生变化无法按原计划推行,需要延缓到此后年度按有关规定连续使用的资本。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、达成平时工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为达成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其协助活动之外张开非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费纳:入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公
务用车购买及运转费和公事款待费。其中,因公出国(境)费反
映单位公事出国(境)的国际旅费、外国城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公事用车购买及运转费反应单
位公事用车车辆购买支出(含车辆购买税)及租用费、燃料费、维修费、过经过桥费、保险费、安全奖赏花销等支出;公事款待费反应单位按规定开支的各样公事款待(含外宾款待)支出。
十三、机关运转经费:为保障行政单位(含参照公事员法管理的事业单位)运转用于购买货物和服务的各项资本,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、平时维修费、专用资料及一般设施购买费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公事用车运转保护费以及其他花销。
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附件:武宣县卫生计生监察所2019年部门估计公然表
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