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审核核组组长长文文件件审审查查的的条条款款
。。
1要要求求
。。
标准准规规定定的的其其他他条条款款要要求求
现场场审审核核不不符符合合项项判判定定技技巧巧
一、、判判定定原原则则
慎用用原原则则
就近近不不就就远远原原则则
该细细就就细细原原则则
由表表及及里里原原则则
合理理不不合合法法原原则则
最有有效效原原则则
最关关键键原原则则
1、、慎慎用用原原则则
~~!!
2、、就就近近不不就就远远原原则则
应根根据据具具体体对对象象、、过过程程、、时时机机、、性性质质、、场场合合寻寻找找最最适适合合、、最最贴贴近近、、最最有有利利于于受受审审核核方方采采取取措措施施的的条条款款;;如如培培训训记记录录未未记记全全,,,,,,,,使使受受审审核核方方不不知知问问题题出出在在哪哪里里,,而而多多数数不不仅仅仅仅是是未未记记录录,,还还存存在在未未执执行行的的问问题题。。
就近不不就远远判定定技巧巧
1)识识别不不符合合的阶阶段和和类型型:
策划——
评审——
批准——
更改改——
标识识——))
沟通通——
2、、识识别别过过程程
属于于在在哪哪个个过过程程发发生生的的应应判判在在哪哪个个过过程程,,如如未未执执行行文文件件,,包包括括::
))
3、该细就细原原则
、b、c……,不能到到上的则粗判。。
4、由表及里原原则
如由于人员问题题,应知而不知知,应会而不会会,。
5、最有效原则则
实际做法有效,,但与现行文件件不一致,。
6、最有效原则则
当存在多个问题题时,应寻找关关键词或关键客客观证据或关键键问题进行判断断。
几个相关条款的的判定识别
1、设施、设备备、装置
1)基础设施、、过程设备及工工装的配置、购购置、
2)过程设备、、工装等使用不不当,如应该用用精密车床加工工但确用了一般般车床,)
3)监视、测量量设备的配置((能力)校准、、防护、
4)未获得或使使用不适宜的监监视、测量设备备,)
2、监视和测量量
1),(检验验)的通用要求求()。
2))生产和服服务提供过程的的监控,重在现现场实施的监测测,,重在能力,,而不是某次某某个的监测结果果,而着重于某某阶段(周期))及系统的控制制结果。
3)产品监测/检验与接收准准则:
①)策策划产品所要求求的验证、确认认监视、检验等等的过程、产品品及产品接收准准则;
②)提出产品的的具体控制、监监视、测量和接接收准则要求;;
③)必要时编写写生产/服务提提供过程监控的的作业规范;
④
3、策划
4、外包
1)
2)
5、需要确认过过程
1)识别、
2)
3)
4)