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酒店节能降耗方案
根据酒店经营工作会议精神,酒店认真分析2009年的综合
经营形势,本着紧一扣,严一格的标准,从总体经营出发,
从收入、成本和利润三个方面进行系统分析,制定成本控制
管理办法,具体内容如下:
一、明确责任,落实到人
本着提效严格化和执行人性化的原则,制定各项管理制度,
并提升制度的执行力。明确成本控制的工作范围、岗位职责、
岗位责任,确保工作落到实处。
(一)树立酒店成本管理的系统观念
在严峻的市场经济环境下,酒店应树立成本控制管理理念,
对成本管理的对象、内容、方法进行全方位的分析研究。充
分认识成本控制范畴(生产成本、库存成本、销售成本,后
勤成本、维护成本等),以严格细致的科学手段进行管理,
使酒店在激烈的市场竞争中立于不败之地。另一方面,随着
市场经济的发展,非物质产品日趋商品化,成本管理的内涵
也应由物质产品成本扩展到非物质产品成本,如人力资源成
本、服务成本、环境成本等等。
(二)成本控制的原则(实际方案)
酒店本着及时性原则、节约性原则、责权利相结合的原则、
互相协调的原则,制定《金鼎国际大酒店成本控制管理办
法》。:.
(三)成本控制责任检查组
根据酒店制定的成本控制管理办法,开展定期检查和不定期
抽查工作。部门自查工作由部门经理负责,定期检查由质检
部负责;酒店检查组对酒店各方面做不定期抽查。检查组成
员:
组长:
副组长:
组员:各部门经理
(四)通过绩效管理实现成本控制
根据成本控制管理措施,适当对酒店绩效考核办法进行调
整,将成本控制管理细则与绩效考核管理相结合,通过绩效
考核对各部门节能措施的执行情况进行检查,对于不执行或
执行不到位员工,进行批评教育和处罚,达到成本控制的效
果。
二、加强劳务用工管理,简化人员配置
在酒店经营管理中,人力资源的成本是影响利润的重要因素
之一。人力资源部要通过科学测算、合理调配,培养复合型
人才等方式,压缩劳务用工,降低人力资源成本。
(一)要根据酒店特点,科学进行测算
根据酒店实际情况和各岗位的工作状况进行科学分析,充分
考虑旅游淡旺季、客源结构、客源成份等因素,在排班、补
休等方面进行合理的安排,本着科学利用工时、提高工作效:.
率、充分利用人力资源的原则进行测算,避免机械地套用公
式,造***力资源浪费。
(二)开发人力资源,培养复合型人才
由于酒店岗点众多,分工细致,致使员工的工作技能单一,
不利于员工的调配,产生工作忙的“累死”,闲的“闷死”的不合
理状况。因此,要大力开展“一专多能”活动,广泛进行同一
部门内部和不同部门之间不同岗位的交叉培训,通过奖励培
训、定期轮换岗位,培养复合型、多用途的人才,从而最大
限度的发挥人力资源的优势。
(三)合理配置人才,优化用人结构
人力资源部要根据酒店实际经营情况,进一步优化人力结
构,科学测算人员编制,合理配置岗位人员,通过同类岗位
合并、调整班次等方式,缩减用人,达到人力资源配置的科
学、合理和精简。
三、加强能源消耗管理控制,减少设备损耗(酒店节能减排方
案)
酒店设备的维护保养直接关系到酒店的经营与发展,同时也
是节能降耗的重要环节。各部门对设备自身能耗、使用消耗、
管理损耗和维修费用要进行严格管理,杜绝跑、冒、滴、漏
现象发生,并与酒店绩效考核测评挂钩,降低酒店能源消耗
整体费用支出。
(一)分工明确,管理要到位:.
1、各部门根据自身的情况制定设备维护保养制度,严格按
照“四干净”(设施设备干净、机房库房干净、工作岗位干净、
管理区域干净)、“五不漏”(不漏电、不漏水、不漏油、不
漏气、不漏烟)、“六良好”(设备性能良好、职场卫生良好、
密封设施良好、控制程序良好、协调性能良好、安全性能良
好)的标准要求每一位员工,确保设备的正常运转。
2、提高员工对节能降耗工作的紧迫性和重要性的认识,定
期对员工进行设施设备使用方面的业务培训,提高酒店维修
人员的业务水平,争取酒店能维修的尽量不去外委维修。
(二)节能措施具体实施办法
1、空调方面:
1)对空调盘管定期清洗、冷冻机组定期进行除垢,增强传
热效率。
2)定期对水泵电机轴承注油,减少无功浪费。
3)在过度季节,充分利用新风,达到节能作用。
4)开窗时不得使用空调,服务员做房时应根据实际温度开
关空调。
2、电梯方面:
1)电梯运送货物尽量避开峰值,以达到“消峰填谷”的目的。
2)工程部对酒店电梯设专人管理,针对酒店电梯使用情况做
好常规检查、维修保养、定期报检的各项记录,确保安全无
故障。:.
3)员工乘梯时严禁挡门、等人、返乘梯,质检部负责检查,
对违规员工报绩效考核组,按规定扣部门当月绩效分。
4)六楼以下员工在无负重的情况下,下楼禁止乘坐电梯。
5)在接待大型会议、宴会时,礼宾、大堂副理在1楼做好
人流疏导,引导宾客走楼梯上楼。
6)观光梯钥匙由安消部、工程部负责管理,平时禁止开启,
如遇特殊原因,需由副总经理批准方可使用。
7)安消部监控室对酒店电梯使用情况进行24小时监控,协
助质检部监督员工乘梯情况。
3、电气方面
1)各后勤岗点下班时随手关灯、关电脑。
2)工程部负责通过安装声控、红外线等方式控制走道灯。
3)餐饮包厢备餐时开启工作灯,开餐后开启主灯光。
4)使用节能灯,将非对客区域的射灯全部更换为节能灯。
5)各部门饮水机由专人负责开启和关闭。
6)1层雨棚灯开关时间为:
冬季17:00时(开)--次日5:00时(关)
夏季18:00时(开)--次日3:00时(关)
四季24:00时后,关闭两组雨棚灯
7)9F—13F公区:白天开客梯间吊灯,走廊开一组壁灯。
a、4—10月18:30时开走廊壁灯,次日5:30时关闭一组;
b、11—3月17:00时开走廊壁灯,次日6:30时关闭一组;:.
(具体根据天气情况调整)
8)其他楼层走廊长明灯,16:30时—20:30时,楼层射
灯全部开启,给客人温馨感。
9)酒店接待VIP客人时,楼层灯全部开启,具体时间根据
实际情况调整。
10)非对客服务时间,PA组做完卫生后关闭公共卫生间水、
电。
4、冷热水方面
1)工程部巡视员按规定时间巡视各设备间,认真填写运行
记录,将热水水温控制在50-55℃,冬季按照室外温度调整
出口水温汽。
2)夏季工程部巡视员要根据天气调整主机出水温度及随时
开关机;同时考虑空调主机的运行状态(“开环”状态)与运
行时间(利用谷段拉水温)以达到节能目的。
3)各部门加强管理,避免跑冒滴漏现象,如发现设备故障,
及时向工程部保修。
4)洗手时及时关闭水龙头,注意节约用水。
5)洗菜时,尽量用容器进行清洗,做到随用随开,使用后及
时关闭。厨房使用水做到随用随开,严禁有长流水现象。
5、煤气
在使用煤气时要做到随用随开,煤气阀门设专人负责。杜绝
在不使用的时候开启煤气,以保证安全、减少浪费。:.
6、各部门设施设备的零配件脱落时不得随手丢掉,要返回
工程部,减少因无法购置零件而更换整套设备所增加的费
用。
7、严禁在酒店内使用与工作无关的电器,如:电热宝、加
热棒等,如有违反,扣绩效考核2分。
8、工程部定期对相关部门进行厨房设备、对讲机、空调面
板等设备的使用及维护保养培训,延长设备的使用年限,降
低维修成本。
四、加强采购成本控制
为使酒店物资设备采购工作中实现程序化、规范化和公开
化,净化进货渠道、降低采购成本,财务部将所有物品采购
进行分类,充分利用网络和报纸等媒体向社会公开发布采购
信息,做到公开招标和公开采购。
(一)采购方式
1、供应商必须具备法人资格,提供货物须符合行业标准,
能够提供行业检验证明。
2、每年进行一次供应商审核调整,通过网络、报纸等媒体
向社会公开发布征寻供应商。供应商选择遵循公开透明、公
平竞争、公正诚信原则。
3、采购人与使用人分开,使用人对物品质量进行验收,并
对采购价格进行审核后,在验收单或领用单上签字,采购成
本计入本部门参与绩效考核。:.
4、采购员根据采购数量对采购物资进行分类,广泛搜集信
息、资料,对知名供应商建立供应商档案。
5、对于数量大、金额高的物资,如:布草、瓷器、易耗品、
燕鲍翅参等,实行竞标采购,供应商必须具备必要资质。
(二)采购程序
1、采购活动中,采购人员及相关人员与供应商有利害关系
的,必须回避。
2、参与竞标的供应商必须提供资质证明。
3、酒店成立采购竞标评审组,对供应商资质及业绩进行审
核,对样品质量进行检测,参与采购价格的谈判。对于选定
的样品进行封存,以备验货使用。
4、谈判小组所有成员集中与供应商分别进行谈判。谈判期
间不得透露与谈判有关的其他供应商的技术、价格和其他信
息。
5、谈判结束后,谈判小组要求所有参加谈判的供应商在规
定时间内进行最后报价,采购人从谈判小组提出的成交候选
人中,根据符合采购需求、质量和服务相等,且报价最低的
原则确定成交供应商。
6、采取询价方式采购的,应当成立询价小组。询价小组根
据采购需求,从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少
于三家的供应商,并让其报价。根据符合采购需求、质量和
服务相等,且报价最低的原则确定成交供应商。:.
(三)采购行为的监督与检查
1、行政部对采购行为的合法性及合同的有效性进行审核。
2、坚决禁止使用人与供应商串通,一经发现,退货并取消
供应商供货资格,对已使用货物价格比市场同类货物价格高
出部分不予结帐。
3、任何个人不得采用任何方式,阻挠和限制符合规定资质
的供应商参加采购竞标。
4、任何人不得要求采购人或者采购工作人员向其指定的供
应商进行采购。
5、严格禁止采购评审组成员与供应商或采购代理机构恶意
串通,或在采购过程中接受***。
6、采购评审组应当对集中采购的采购价格、节约资金效果、
服务质量、信誉状况、有无违法行为等事项进行考核。
(四)采购费用报销
1、对于入库验收的物资,验收时进行费用确认。
2、对于签单结帐的费用,如:委外加工的美工制作费、临
时用工、临时调料等,在费用发生之前,必须履行报批手续。
费用发生后,必须在一个月内经使用部门确认签字,并到财
务部报账。各部门有权拒签时间超过一个月的费用,相应责
任由经办人承担。坚决杜绝拖延时间、虚构费用。
五、加强日常成本控制管理,减少日常消耗
(一)布草洗涤及低值易耗品管理:.
1、在布草使用、收发、洗涤的每一个环节中,必须使用专
用的货架、推车、垫布、盖布,避免布草多次污染,增加洗
涤费用。在与洗衣厂交接布草时,布草员要严格检查,发现
问题,及时要求返洗或赔偿,每月布草领班将检查情况上报。
2、在保证对客服务质量的前提下,客务部对住客房床上布
草,视清洁程度整理,长住客床上布草,可视情况一周更换
一次。餐饮小毛巾的出库要根据客情增减,对于二次利用的
小毛巾要及时清洗出来,作为下次使用。
3、对有价值的一次性用品和有回收价值的垃圾进行回收。
客房在清理退房时,对半瓶的洗发水、沐浴液、润肤露进行
回收勾兑,再次使用。餐饮部在有大型宴会时,发放餐巾纸
要控制使用量,对客人未使用和损坏的筷套、牙签套收回再
次使用,在收台时要先将花垫纸收回。
4、加大对信笺、铅笔、餐巾纸、牙签等用品的管理,严禁
服务员使用。对于消耗较大的餐巾纸、牙签、信笺等进行严
格控制,根据客情需要进行增减。
5、清洁剂的使用要控制出库,按比例勾兑,其它清洁用品,
如:洗衣粉、拖布、钢丝球、胶皮手套等每月定量出库,不
得超出规定限额。
6、对客服务部门根据住客及备存情况来发放易耗品,保证
无浪费无流失,做到账物相符。
(二)餐料及酒水管理:.
1、餐饮部对餐料的出库、储存、粗加工、烹调、走菜等各
环节进行严格管理,按照酒店制定的标准菜单用料,控制成
本。
2、酒水领班做好酒水的代保管工作,财务部严格对酒商的
资质、酒水的品种、价格、质量和数量进行把关,掌握每月
的瓶盖返现金额。
3、员工餐厅要充分利用酒店资源(各层厨房所剩余的边角
料),在控制员工餐成本的同时,改善伙食状况。员工餐厅制
定与各层厨房边角料交接的管理制度,详细记录交接内容及
数量。
(三)各级库房的管理
1、各级库房要从基础管理入手,重点加强七个方面的建设,
即:库房的分类存储、物品验收、入库存放、保管抽查、领
发物资、记帐盘点、建立档案,以达到降低酒店成本支出的
目的。
2、各部门加强对库管人员的职业道德教育,所有出入库物
品必须经严格登记,严禁私拿酒店物品。部门领导定期检查,
检查组领导不定期抽查,如发现员工违反规定,按所拿物品
价格5倍罚款,同时扣所在部门绩效考核5分。
3、对部分消耗品(电池、节能灯等)必须以旧换新的形式,
严格执行报废程序。对部分维修、通讯等工具要分配到人,
丢失自负。:.
4、财务部每月对各库房进行盘点,酒店不定期进行抽查,
抽查中发现问题由该岗位责任人负责。由于盘点不认真造成
的损失,由相关责任人承担。
(四)加强汽车管理,严控汽车成本
1、严格实行派车单制度。除总经理用车外,其它部门用车
需填写用车申请,0378需总经理批准,0379及依维柯由行
政部经理批准。司机接到派车单后方可出车。尽量减少出车
次数,降低汽车油耗。司机若违反此规定,扣当月绩效考核
2分。
2、单程单一目的地,超过300公里严禁使用汽车。
3、司机每次出车必须填写出车记录,以便行政部掌握行车
公里数及耗油量。
4、车辆实行百公里耗油考核,每月公布单车行驶里程和耗
油情况,并作为司机绩效考核的一项内容,耗油最低的奖励
3分,耗油最高的扣3分。
5、汽车加油需到集团指定地点,由行政部记录在案,每次
应有司机签字确认。未经允许不得私自加油(长途除外)。
6、汽车按要求定点维修,维修前须提出书面报告,说明原
因和预计费用,总经理审批后方可维修,严格控制各项费用
发生。
(四)制定有效措施,控制办公话费
1、行政部根据工作需要,重新审核酒店各岗点固定电话使:.
用权限,对于不必要开通的外线或已不再使用的外线电话予
以取消。
2、未开通市话或长途功能的其他岗点确因工作需要,对外
联系业务的可通过总机转拔,必须经由部门经理批准后,在
总机将联系事宜进行登记。
3、加强卡式电话的管理,电话卡充值需填报申请单,部门
经理签字,行政部负责按月检查、审核、充值。规定话费定
额,超标自负。
4、六个POS机只用作刷卡,酒店只交纳月租费。员工不准
利用电话线路拨打电话,额外产生的话费由岗点负责人承
担。
5、总机负责记录各部门的长途转接情况,行政部定期检查。
6、6267978电话由客户经理负责,只限于旅行社、网络订
房等业务的使用,杜绝打私人电话,若有违反,扣当月绩效
2分。
7、禁止利用办公电话私聊,如有违反,每次扣绩效考核2
分。
(五)办公费用管理
1、办公设备管理:
1)提倡无纸化办公。尽量使用电子文件,减少纸张用量。
能够用电脑共享网络传递的文件就尽量在网络传递。
2)正确使用、操作办公设备,保证纸张质量(纸张平整,:.
无订书钉等杂物),严禁违规操作,发现故障,及时报修,
延长机器使用寿命。
3)打印文件时,文字能不加粗、以宋体为主。非正式文件
里,可适当缩小页边距和行间距,缩小字号,以看清为宜,
使用小四号字,行间距25磅,页边距2CM。
4)各部门设专人管理办公设备,责任落实到人,禁止他人
擅自操作。发现故障,及时联系专业人员进行维修,提高使
用效率。对于人为故意损坏办公设备的,维修费用由当事人
承担。
5)严禁打印、复印与工作无关的文件、证件等,部门复印
文件必须进行登记,每月由行政部经理审核,各部门经理签
字确认。
2、办公用品管理:
1)各部门要根据实际需求,于每月14日前提报办公用品申
请计划,由部门经理审核、签字后报行政部,由行政部核定、
汇总后,交财务部核准,由财务部报总经理批准。
2)全体工作人员要妥善保管办公用品,节约使用,避免浪
费,严格控制不必要的消耗和损坏,对因不负责任造成丢失
或损坏办公用品者,自行赔偿。
3)节约纸张使用,无需打印的可手写,纸张正反面使用。
会议、宴会通知单用复写纸手写,减少纸张的使用。
3)笔筒、剪子、壁纸刀、订书器、计算器、起钉器等,以:.
部门为单位,与行政部办公用品明细帐核对,不得重复领用,
物品损坏需领用时,以旧换新。
4)各部门申请的办公用品如笔、记录本、胶带、橡皮等易
耗品,以各工作岗点实际工作需求制定物品使用期限:碳素
笔、圆珠笔为每三个月领用一次,笔芯可每月领用一次;记
录本、记事本每半年领用一次;告示帖、便笺本每两月领用
一次;文件夹(页夹、抽杆夹等)文件盒视部门文件多少而定。
5)工作人员因工作变动时,应将办公用品(文件夹、计算器、
订书器等)返回原部门,否则部门经理不得在离职书上签字,
人力资源部加强控制。