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为了贯彻中心纪检委关于《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》以及葛洲坝集团有关会议精神,进一步强化廉政风险防范治理,推动工程部党风廉政建立,现制订工程部廉洁风险识别、防控措施如下:
一、廉洁风险源、风险识别、以及防控措施
1、廉洁风险源及识别
——单位风险。对比工程建立的主要职责,特殊是核准后的权力、权限,围绕重点岗位、重点环节,仔细排查治理和相关制度执行中潜在的廉政风险。
工程办:工程治理、环境爱护、计量支付、工程变更等。
监理单位:计量支付、工程变更、竣(交)工验收等。
施工单位:材料选购、劳务分包等。
检测单位:检测等。
——部门风险。依据部门的工作职责,围绕部门治理,仔细查找部门工作的廉政风险点,深入分析并查找出存在的或潜在的廉政风险内容和表现形式。
工程办:行政综合处、财务审计处、工程技术处、合同治理处、征迁协调处。
监理单位:工程、合约、检测等部门,现场监理组。
施工单位:工程、合约、材料选购、劳务治理等部门。
——岗位风险。对比个人岗位职权,结合以往履职及制度执行的实际状况,从工作态度、岗位职责等方面仔细排查可能发生的各类风险。
工程办:工程办、治理部领导,工程办、治理部各处室负责人,现场治理工程师,工程变更、计量支付、会计出纳、后勤治理等岗位。
监理单位:正、副代表,正、副驻地,工程、合约、检测等部门负责人,现场监理组长,旁站监理等岗位。
施工单位:工程部领导、材料选购、劳务治理等部门负责人。
检测单位:全部岗位。
2、防控措施
——开展风险教育。仔细开展各种形式的廉洁风险、警示、示范教育,引导广阔党员干部深刻熟悉工程廉政风险防控的目的、意义,坚固树立廉政风险理念,结合岗位职责进展深入思索,增加“思风险、讲自律、尽职责”的自觉性和责任感,主动参加廉政风险防控工作。
——加强廉洁风险防控重点环节过程监视。严格执行“三重一大”集体决策制度,加强重点岗位风险防控,,加强合同风险防控,加强风险评审。加强招标选购风险防控,对工程部大宗设备物资、劳务组织招标选购,公司监察小组进展全过程监视,确保程序合规。
——加强廉洁风险防控问题的监视和整改。做好信访举报领导人员违纪违规问题的监视整改,做好审计、监察、工程巡查中发觉问题的监视整改,做好工程经理责任书考核督办问题的整改监视。
——做好重大工程监控问题的跟踪催促。对公司重大工程存在的工期滞后、业主投诉、清退队伍、质量安全、变更索赔等问题,进展动态监控。
二、如何防范好各班子成员与上级领导、业主、监理、设计、各外协施工队的违规违纪行为
首先,把工程工程施工、合同计量结算、工程变更索赔、劳务组织治理、设备物资招标选购及使用治理、资金使用治理、测量统计等高风险治理岗位人员纳入廉洁风险防控的重点对象。
其次,建立廉洁风险防控名目和档案。确定了工程治理、合同治理、财务治理、劳务组织治理、干部治理、市场开发治理、设备物资招标选购治理、廉洁从业思想和职业道德教育等八类廉洁风险预警防控重点,编制公司廉洁风险防控名目。工程部结合工程工程特点建立廉洁风险防控名目。职能部门、工程部根据业务职能和工程特点分级建立廉洁风险防控档案,完善廉洁风险防掌握度、流程。
再次,健全完善廉洁风险防掌握度措施。健全了设备治理委员会工作制度、设备物资招标治理及监视方法、合同分包治理制度、资金治理方法、合同审批风险治理制度、工程经理责任书考核制度等,建立相对应的廉洁风险防控措施若干项。以安全和质量两个责任书考核为监视检查主要载体,每月对对工程部进展经济活动分析、考核和治理督办;每周对重大工程、“关键”工程、“问题”工程的运行状况进展动态监控。
在各外协施工队的违规违纪防范与治理上,为进一步标准工程分包行为,切实加大反腐力度,在工程分包中,实行保廉合同制度。每签订一份工程分包合同,同时签订一份保廉合同。保廉合同和相应工程分包合同的主体和签字人应全都。同时,监视其实施状况,发觉隐患准时处理与订正。
三、源头治理,阳光作业,进一步加强自身廉政建立
1、建立廉政风险防控机制
根据“风险定到岗、制度建到岗、责任落到人”和“三个防止一个阻断”(防止个人说了算、防止权力失控、防止可能消失的治理漏洞和问题,阻断廉政风险演化为现实)的要求,全面落实“诫勉”、“函询”、“问责”等制度规定,使个别干部职工在发生稍微违纪时就有人问、有人管,做到“没有问题早防范,有了问题早发觉,一般问题早订正,严峻问题早查处”,形成全方位掩盖、全过程掌握的廉政风险防控机制。
积极根据公司要求治理“小金库”,实行“自查”与“他查”相结合,分阶段、定任务完成小金库治理工作。工程部成立廉政领导小组办公室,设立举报邮箱,明确受理信访举报人员职责,要求领导干部主动申报收受礼金、礼品状况
2、抓监视,避开“小金库”消失
完善财务制度,堵塞漏洞。不断建立和完善财务制度,特殊是加强内部审计掌握力度,堵塞漏洞,在源头上斩断“小金库“的资金来源。加大监视、查处和惩治力度,形成打击合力。加强财务监视和审计监视的同时,推行财务公开,开展定期或不定期地清理小金库专项督察活动,形成多渠道的监视网络,对发觉有“小金库“的工程部严厉处理,对查出的典型案件予以曝光,以起到强有力的震慑作用。依靠职工监视,让“小金库“无处藏身。发动群众,对举报者实行嘉奖,让“小金库“置于广阔职工的监视下。
3、抓治理,落实三重一大、
成立了工程部“三重一大”决策制度执行领导小组,对工程部的重大事项进展了讨论、分析,确定了工程部重要文件出台、分项工程承包前的各项预备、重要材料招投标根底资料的筹集、大额资金使用、职工利益的重大决策等方面的重大事项,过程中严格根据二级班子议事规章,“三重一大”的详细要求执行,保证了工程治理的有序进展,为工程建立奠定良好的根底。
4、抓标准,统一组织招标选购
物资招标选购分为合同招标选购、定点招标选购和询价意向招标选购。物资招标要组成由工程主要领导负责,物资、规划、财务、工程、安质、试验等部门参与的物资招标选购工作小组,负责招标事宜和评审工作,详细工作由工程物资设备部组织实施。实施物资选购招标时,将招标规划和时间安排报公司有关部门。招标完毕后,将招标方案、招投标文件、评审结果、与中标单位签订的合同等全套资料报公司有关部门存档。工程领导负责招标的组织和过程监视,审定招标价格的合理性。工程部门负责向物资部门供应工程工程的重要材料设计数量表、招标材料的质量要求及技术标准;评审投标书中的相关事宜。规划部门负责向物资部门准时供应工程工程重要材料的使用安排规划和预算单价,评审投标书中的相关事宜并参加效益评估。财务部门负责落实资金;监视选购物资的价格,审核物资选购的验收手续及各种票据;评审投标书中的相关事宜并参加效益评估。安质部门负责对投标书中招标材料的质量实质性满意状况进展评审。
5、抓思想,严格财经纪律
建立廉政建立制度,明确规定党员干部严禁收受工程设计、施工、监理、物资供给等从业单位的礼金礼券。同时,财务部门要严格执行财经纪律,严格把好资金使用关,坚决抵抗违反财经纪律的行为。加强内部监视,准时发觉和订正违规违纪行为。发觉问题准时查纠,努力从源头上遏制收送礼金礼券歪风。