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HACCP内审检查表.pdf

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HACCP内审检查表.pdf

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HACCP内审检查表.pdf

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haccp内审检查表
受审部门/总经理
条款检查内容审核方法记录或结果
总要求的内容:询问总经理/组长,查阅相关文
1)HACCP管理体系是否形成文件
件、是否实施、保持、持续改
进;2)是否充分识别所需过
程、确定次序和相互作用;3)
是否确定必要的准则和方法;
4)是否提供必要的资源;5)
是否测量、监视和分析相关过
程等;
:
1)是否确定体系所覆盖的产询问总经理/组长,查阅相关文
品和生产现场;2)方针和目件
标内容是否与食品安全要求
相符;是否在各层次上得到理
解、贯彻和保持;3)是否有
并实施与外界的沟通程序;
职责和权限:
,查阅相关
运作相关人员的职责和权限文件
并形成文件;
:询问总经理/组长,查阅相关文
是否任命一名,是否给予相应件
的职责和权限;:.
:询问总经理/组长,查阅相关
1)小组成员是否满足多专业、文件
具有相关知识和经验的要求;
2)是否有外部专家,其职责
和权限是否规定并形成文件;
:
是否形成文件规定、有否实
施、记录询问总经理/组长,查阅相关文
件、记录
审核员:审核组长:
受审部门/总经理
条款检查内容审核方法记录或结果
,查阅相关文
求的内容:件
是否通过与HACCP小组的沟
通、验证和确认的结果、公司
食品安全方针和目标的变化
来定期更新、保持和改进
HACCP管理体系;
审核员:审核组长:
:.
受审部门/HACCP小组
条款检查内容审核方法记录或结果
:询问HACCP小组,查阅相关文
1)策划是否符合规范要求、件
公司食品安全方针和目标以
及总要求的要求;2)识别与
评估危害是否充分;3)当
HACCP管理体系变更时,是否
保持管理体系的完整性;4)
是否建立与供方、顾客及相关
方的沟通渠道;
HACCP管理体系基本要素:
,查阅相关文
要素的要求件
产品描述:
,查阅相关文
足规范的要求件
:
是否确定产品的潜在使用人询问HACCP小组,查阅相关文
和消费者特别是容易受到伤件
害的消费群体,是否进行必要
的描述

流程图及布置图:
流程图及布置图是否充足及询问HACCP小组,查阅相关文
是否满足规范的要求件
:.
:
1)识别评估危害是否充分、询问HACCP小组,查阅相关文
合理;2)显著危害是否通过件
CCP来控制;3)其它潜在危
害是否通过SSM来控制;

SSM方案:
1)是否建立、识别所有与食询问HACCP小组,查阅相关文
品安全有关的SSM方案;2)件
SSM方案是否满足规范要求;
审核员:审核组长:
受审部门/HACCP小组
条款检查内容审核方法记录或结果
:询问HACCP小组,查阅相关文
1)是否形成文件,是否充分;件
2)每个CCP是否有控制措施、
是否有监视参数;

关键限值的内容:询问HACCP小组,查阅相关文
1)是否有形成文件的关键限件
值及其相应的规范;2)人员能
力是否能够支持;

监视的内容:询问HACCP小组,查阅相关文
1)是否对CCP、必要的过程建件、记录
立监视系统及是否实施;2):.
CCP是否受控,过程能力是否
能证实,监视人员、评估人员
能力、职责是否规定;3)CL
偏离时是否采取相应措施;

纠正和纠正措施的内容:
1)CCP及必要过程是否有偏询问HACCP小组,查阅相关文
离,是否及时纠正;2)是否件、记录
对偏离期间受影响产品的处
置;3)是否分析原因制定纠
正措施;

HACCP计划的内容:
HACCP的科学性、合理性及实询问HACCP小组,查阅相关文
施的有效性;件

沟通的内容:
1)沟通是否建立程序;2)沟
通方法、效果及沟通人员的能询问HACCP小组,查阅相关文
力,与外部沟通的人员是否得件
到授权;

验证:
验证策划是否形成文件、保持
验证记录及其有效性;询问HACCP小组,查阅相关文

审核员:审核组长:
:.
受审部门/HACCP小组
条款检查内容审核方法记录或结果
:询问HACCP小组,查阅相关文
是否在建立和实施HACCP体件、记录
系过程中进行了确认及其证


关键控制点验证的内容:询问HACCP小组,查阅相关文
是否对CCP进行验证,验证的件、记录
符合性及有效性,是否证实
CCP处于受控状态;

内部审核的内容:询问HACCP小组,查阅相关文
是否进行内审,内审的符合性件、记录
及有效性;
审核员:审核组长:
:.
受审部门/品管部
条款检查内容审核方法记录或结果
、培训和食品安全意识的询问品管部,查阅相关文件、
内容:记录
是否确定能力要求,相关人员
是否胜任;

SSM方案:询问品管部,查阅相关文件、
涉及品管部的是否有实施;记录

可追溯性的内容:询问品管部,查阅相关文件、
1)是否有形成文件;2)记录是记录
否满足追溯的需要;3)记录

顾客的要求;
监视的内容:询问品管部,查阅相关文件、
1)是否对CCP、必要的过程实记录
施监视;2)CCP是否受控,
过程能力是否能证实;3)CL
;
应急准备和响应的内容:
1)是否建立相应程序,是否询问品管部,查阅相关文件、
识别充分;2)是否有定期演记录
练及之后的评价、修订等;
文件和记录控制的内容::.
文件管理规定的符合性和实询问品管部,查阅相关文件、
施的有效性,外来文件的充分记录
;
有关HACCP管理体系的记录
的内容:
记录是否完整、清晰、保存条询问品管部,查阅相关文件、
件是否适宜、是否规定保存期记录
限、是否定期复核、是否真实
可靠等;
审核员:审核组长:
HACCP审核检查表
受审部门/品管部
条款检查内容审核方法记录或结果
:询问品管部,查阅相关文件、
1)是否形成文件规定;2)不记录
合格品是否得到适宜处置是
否得到控制和重新验证;
:询问品管部,查阅相关文件、
1)是否形成文件;2)是否在记录
生产过程中对产品进行唯一
性标识并记录;3)当有召回
要求时,相应措施是否能及时
有效的实施;
:.
,查阅相关文件、
容:记录
1)是否充分识别;2)能力是否
满足需要等;
审核员:审核组长:
受审部门/生产部
条款检查内容审核方法记录或结果
:询问生产部,查阅相关文件、
涉及生产部的是否有实施;记录

可追溯性的内容:询问生产部,查阅相关文件、
1)是否有形成文件;2)记录是记录
否满足追溯的需要;3)记录
保存期是否符合法律法规及
;
监视的内容:询问生产部,查阅相关文件、
1)是否对CCP、必要的过程实记录
施监视;2)CCP是否受控,
过程能力是否能证实;3)CL
偏离时是否采取相应措施;
:
1)是否建立相应程序,是否询问生产部,查阅相关文件、
识别充分;2)是否有定期演记录
练及之后的评价、修订等;
审核员:审核组长:
:.
受审部门/营销中心
条款检查内容审核方法记录或结果
:询问营销中心,查阅相关文件、
涉及营销中心的是否有实施;记录

可追溯性的内容:询问营销中心,查阅相关文件、
1)记录是否满足追溯的需要;记录
2)记录保存期是否符合法律
法规及顾客的要求;
审核员:审核组长:
受审部门/总经办
条款检查内容审核方法记录或结果
、培训和食品安全意识的询问总经办,查阅相关文件、
内容:记录
是否确定能力要求,相关人员
是否胜任;

SSM方案:询问总经办,查阅相关文件、
涉及总经办的是否有实施;记录
:询问总经办,查阅相关文件、
1)是否建立相应程序,是否记录
识别充分;2)是否有定期演
练及之后的评价、修订等;
审核员:审核组长::.
受审部门/人力资源部
条款检查内容审核方法记录或结果
:询问人力资源部,查阅相关文
涉及人力资源部的是否有实件、记录
施;
审核员:审核组长: