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公事招待操作流程
公事招待操作流程
公事招待操作流程
目的
本文件规定了XX乡村银行(以下简称“本行”)公事招待操作的流程及控制重点,旨在规范本行机关招待活动,明确经办人员职责,控制和节俭公事招待支出。
合用范围
本文件合用于本行机关公事招待活动。
定义、缩写与分类
公事招待:是指招待来本行列席会议、观察调研、学****交流、业务来往、检查指导、请示报告工作等公事活感人员的活动。
无
公事招待分为:重要公事招待、一般公事招待和会议招待。
职责与权限
部门/岗位职责与权限不相容职责
董事长对重要招待任务进行审批。
1)对重要招待任务进行审察,对权限内进行审批;
主管领导2)对一般招待任务和会议招待进行审批;
3)对公事招待花费报销进行审批。
1)对重要公事招待进行审察;
综合办公部门/主任
2)对公事招待进行组织安排;
岗
3)审察公事招待花费报销手续。
优选
公事招待操作流程
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部门/岗位
职责与权限
不相容职责
综合办公部门
/后勤
1)起草重要公事招待方案,包办招待事宜;
服务岗
2)办理公事招待花费报销手续。
各部门/负责人
审察一般及会议招待申请。
各部门/有关岗
1)提出一般及会议招待申请;
2)辅助综合办公部门做好招待工作。
原则与基本规定
1)平等招待、任务分类原则。综合办公部门依据贵宾级别、身份安排相应级其余
领导招待,并把任务落实到对口部门包办。
2)简化礼仪、求实节俭、根绝浪费原则。公事招待和会议招待时,应做到热忱接
待、合理开销、防备铺张浪费。
1)综合办公部门是本行公事招待的归口管理部门,详细负责兼顾协调、安排与管
理,做好交通、住宅、饮食、花费报销等工作。
2)本行其余部门负责辅助综合办公部门做好上下级及内外专业对口部门、业务人
员的招待工作。
3)公事招待花费推行一事一结。
4)公事招待活动结束后,综合办公部门负责办理结算手续,列出花费清单,附上
《招待任务审批表》或《会务申请表》后报账。
5)对无《招待任务审批表》、《会务申请表》和超估算的招待花费,一律不予报账。
因特别状况超估算的,需主管领导审批。
6)内部审计部门要按期对公事招待花费开销进行检查监察,发现违犯规定的,要
追查有关责任人责任。
7)严格执行招待标准,不得搞铺张浪费、超标准招待。
8)公事活动时期午饭一律不得喝酒。
9)机关人员不得接受可能影响公正执行公事的宴请,不得以任何名义索要或接受
基层赠予的名贵物件和可能影响公正执行公事的礼物。
公事招待操作流程
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优选
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10)推行定点招待制度,贵宾一般安排在定点旅馆和饭馆。定点旅馆和饭馆由综合
办公部门组织招标,两年进行一次,每次选定3至5家。
11)暂时性的招待任务,应先电话通知综合办公部门,过后需补办有关手续。
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优选
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流程描绘与控制要求
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优选
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优选
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阶段
定方案
核
织招待
环节
环节名称:拟订招待方案
合用部门:综合办公部门;
合用岗位:后勤服务岗;
职责要求:拟订招待方案
操作规范:重要公事招待活动应坚持工作需要、态度热忱、节俭节俭、一致安排、平等招待、开销规范的原则。在收到重要招待任务后,明确招待对象的身份、人数、所乘的航班(火车)等状况后,填写《招待任务审批表》(附件一),拟订招待方案,报综合办公室主任审察。
环节名称:审察
合用部门:综合办公部门;
合用岗位:主任岗;
职责要求:审察招待任务及方案
操作规范:审察《招待任务审批表》因素能否齐备、正确,招待方案能否适合、周到,签订建议后报主管领导审察审批。
环节名称:审察、审批
合用部门:行长;
合用岗位:主管领导;
职责要求:审察审批重要招待任务及方案
操作规范:审察《招待任务审批表》因素是
否齐备、正确,招待方案能否适合、周到,
对招待任务提出进一步要求,并在权限范围内进行审批,超权限报董事长审批。环节名称:审批
合用部门:董事会;
合用岗位:董事长;
职责要求:审批招待任务及方案
操作规范:审察《招待任务审批表》因素是
否齐备、正确,招待方案能否适合、周到,
并就怎样做好本次重要招待公事活动签订
详细建议。
环节名称:组织招待
合用部门:综合办公部门;
合用岗位:主任岗;
职责要求:组织招待
操作规范:依据领导审批建议,组织综合办
风险点
风险描绘:
审察不严,招待方案不适合,影响重要招待成效,间接影响本行形象。
风险等级:低风险
控制举措:增强岗责控制和程序控制,提升履职能力。
控制部门:行长;
控制岗位:主管领导;
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优选
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公部门后勤服务人员仔细做好招待服务工
作,同时提请有关部门负责联系和配合。
环节名称:
包办招待事宜
合用部门:
综合办公部门;
合用岗位:
后勤服务岗;
职责要求
:
包办招待事宜
操作规范
:
1)依据贵宾状况通知有关领导迎接;依据
贵宾人数安排好车辆,提早半小时抵达机场
(车站)等待;
2)严格执行本行招待标准,住宿原则上安
排在定点旅馆,房间摆放水果和欢迎卡;来
宾指定招待旅馆的,尊敬其意向安排;
3)依据贵宾的日程安排,指定专人专车跟
进服务;
4)依据贵宾返程时间和机(车)要求,至
少提早1天预约机(车)票,办妥有关手续,
并将贵宾送到机场(车站)。
公事招待操作流程
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优选
公事招待操作流程
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阶段
请
核
织招待
环节
环节名称:明确招待任务
合用部门:有关部门;
合用岗位:有关岗;
职责要求:明确招待任务
操作规范:招待活动坚持工作需要、态度热
情、节俭节俭、一致安排、平等招待、开销
规范的原则。各部门接到公事招待任务后,
填写《招待任务审批表》(附件一)报本部
门负责人审察。
环节名称:审察
合用部门:有关部门;
合用岗位:负责人;
职责要求:审察招待任务
操作规范:审察《招待任务审批表》(附件一)因素能否齐备、正确,签订建议后,报主管领导审批。
环节名称:审批
合用部门:行长;
合用岗位:主管领导;
职责要求:审批招待任务
操作规范:审察《招待任务审批表》(附件
一)因素能否齐备、正确,签订审批建议,
并对本次招待任务提出详细要求。
环节名称:组织招待
合用部门:综合办公部门;
合用岗位:主任岗;
职责要求:组织招待
操作规范:依据主管领导审批建议,组织综合办公部门后勤服务人员仔细做好招待服
务工作,同时提请有关部门负责联系和配合。
环节名称:
包办招待事宜
合用部门:
综合办公部门;
合用岗位:
后勤服务岗;
职责要求
:
包办招待事宜
操作规范
:
1)依据贵宾状况和接站时间表,安排车辆提早半小时抵达机场(车站)等待,对口部门派人跟车接站。
风险点
风险描绘:
未仔细执行岗位职责,违规同意事实上其实不存在的公事招待活动,造成行政资源浪费。风险等级:中等风险
控制举措:增强岗责控制和监察检查,根绝违规安排公事招待活动。
控制部门:行长;
控制岗位:行长;
公事招待操作流程
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优选
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2)定点旅馆,房间摆放水果和欢迎卡;来
宾指定招待旅馆的,尊敬其意向安排。
3)依据贵宾的日程安排,需要用车的,填
写《派车单》(附件三),由对口部门向综合
办公)部门申请派车,指定专人专车跟进。
4)招待任务结束前,对口部门应提早和来
宾交流并知会综合办公部门,依据贵宾返程
时间和机(车)要求,起码提早1天预约机
(车)票,办妥有关手续,并将贵宾送到机
场(车站)。
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优选
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