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无锡云天汽车配件有限公司
管理评审控制程序
版本/修改码:A/0Q/-2006
1目的
通过本公司最高管理者——总经理对公司质量管理体系运行状况进行评审,确保其
持续的适宜性、充分性和有效性。
2适用范围
本程序适用于对公司质量管理体系运行状况进行评审,评价质量方针和质量目标、
质量管理体系改进的机会和变更的需要。
3职责
,批准管理评审计划和管理评审报告,对管理评审活动
涉及的内容做出结论。
,负责审核《管理
评审计划》、《管理评审报告》和管理评审跟踪验证报告。
,编制《管理评审计划》、《管理评审报告》,
负责管理评审中提出的纠正/预防措施的跟踪验证及编制管理评审跟踪验证报告,负责管
理评审会议的记录、评审资料的管理工。作
,并执行纠正/预防措施。
4工作程序
,且每两个评审年度之间不能超过一年,并至
少应按《内部审核控制程序》要求进行一次内部质量管理体系审核。
,必须进行管理评审:
a)市场形式发生重大变化,足以影响公司的经营计划和产品发展方向时;
b)本公司组织机构、产品结构发生重大调整改变时;
c)本公司发生重大产品质量事故或顾客连续索赔时;
d)总经理认为必要时。
(或第三方监督复审前),管理者代表负责向总经理报告质量管理体系
运行情况,并根据总经理对管理评审的意图,指示质管部拟定本次《管理评审计划》,该
计划包括:评审时间、评审内容、管理评审所需有关资料及责任部门、参加人员等。
《管理评审计划》由管理者代表审核,经总经理批准后生效。
。
,管理者代表可根据总经理口头指示或书面指示,组织临时
的或某些方面的管理评审。由质管部编制临时性的管理评审计划,管理者代表审核,经
总经理批准后及时通知各有关部门。
,准备好资料,并提前一周交质管部。各相关部门
应提供的管理评审资料见下表:
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表1管理评审输入资料
序号资料提供资料部门
1质量管理体系运行情况报告管理者代表
2经营计划完成情况报告(包括质量目标)办公室
3不良质量成本报告财务部
4数据分析总汇报告质管部
5持续改进报告质管部
6产品质量综合报告质管部
7内部质量管理体系审核报告质管部
8制造过程审核报告/产品审核报告质管部
9顾客审核及认证中心审核报告质管部
10上次管理评审跟踪验证报告质管部
11可能影响质量管理体系的变更情况报告质管部
12纠正/预防措施实施情况报告质管部
13员工满意度评价报告办公室
14顾客满意度评价报告(外部)营销部
15顾客反馈报告(包括顾客投诉)营销部
16人力资源及培训报告办公室
17安全和环境报告生产部
18实际的和潜在的售后失效及其对质量、或环境的影响分析报告技术部
19新产品设计/开发阶段性报告技术部
20顾客特殊要求实施情况报告技术部
。
,总经理主持,并以讨论的方式对各部
门提交的输入进行分析、评价和确认。
。临时性管理评
审以《信息联络单》通知各部门,并允许对某些要素条款或过程作适当删减,或有所侧
重。
,会后编制《管理评审报告》,内容包括:
a)质量管理体系及其过程的适宜性、充分性和有效性的结论;对现有产品符合要求
的评价;
b)管理评审输出内容或对其引用;
c)经营计划中规定的质量目标完成业绩;
d)对所供应产品的顾客满意情况。
管理评审报告还应包括管理评审综述,如时间、地点、主持人、参加人等内容。
a)质量方针、质量目标改进、变更的需要;
b)质量管理体系及其过程有效性的改进;
c)与顾客要求有关的产品的改进;
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