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发文登记表
部门:编号:R03—01第页
序号文件名称文件编号收文部门签收人签收日期
:.
收文登记表
部门:编号:R03—02第页
序号文件名称文件编号发文部门签收人签收日期
:.
特种作业人员名单
编号:R09—05序号:
序姓证件有效复审换
性别身份证号码岗位工种证书编号备注
号名期证记录
:.
供方评价调查表
编号:R12—01第页
评价日期评价日期
供方名资质等级
称
基本信息
地址/联系联系电话
人
拟采购材料
评价意见
(质量、
价格、
服务、
信誉、
资质、
以往分包的
情况等)
会签意见
部门评价意见签名日期
领导审批意见:
签名:年月日
记录:年月日:.
文件更改申请单
编号:R03—03第页
申请更改文件名称文件编号
申请部门/更改理由
经办人/日期
申
请
更
改
内
容
部门会签意见会签人日期
会
签
意
见
技术质安部审核意见:
签字:日期:
管理者代表审批意见:
签字:日期:
备注:
注:“申请更改内容”一栏可增加附页。:.
文件更改通知单
编号:R03—04第页
更改文件名称质量手册、程序文件
文件编号技术部
申请更改部门
更改涉及的部门和人员:
所有部门及人员。
更改方式换页附页划改改版
更改内容:
根据新规范标准GB/T19001-2016/ISO9001:2015《质量管理体系——要求》、GB/T50430-2017《工
程建设施工企业质量管理规范》及《特种设备生产和充装单位许可规则》TSG07-2019,原质保体系文件
第二版已不适应新规范标准的要求,因此,对原第二版进行改版修订为第三版
:.
文件会签审批表
R03—05第页
文件名称
审批意见
总经理:日期:
审核意见
管理者代表:日期:
部门会签意见负责人日期
部门会签
姓名日期
编制人
审核人
:.
受控文件清单
文件管理部门:编号:R03—06第页
序号文件名称文件编号发放编号数量文件持有者变更记录
1质量体系
2程序文件
:.
文件、记录销毁清单
编号:R04—02第页
序号文件、记录名称编号销毁原因批准人日期

1质量体系改版,被2019第三版代替XXX
.30

2程序文件改版,被2019第三版代替XXX
.30
销毁经办人:日期::.
合格供方名单
编号:R12—02第页
序号供方名称拟采购材料能力(或资质)情况地址联系人联系电话
编制部门:编制人:年月日审核:年月日批准:年月日:.
施工设备一览表
编号:R22—01序号:
序
设备名称编号型号规格价格起用日期使用部门放置地点备注
号
编制部门:编制人:年月日审核:年月日:.
设备进场验收记录
编号:R22—02第页
设备名称型号规格
制造厂设备编号出厂年月
外形尺寸
设备重量
长×宽×高
技
术
1、说明书
2、操作规程
资3、其他安全使用的资料
料
主机、附机、
附件、备件
和工具有无
损坏和锈蚀
试(用)运行时间:
试(用)运行地点:
操作者:
试(用)运行作业内容:
试(用)运
行情况
试(用)运行情况:
验收部门验收意见签字日期
验
收
意
见
及
签
字
:.
设备检修计划
编号:R22—03序号:
序检修
设备名称编号检修内容检修人
号时间
编制:日期:批准:日期:
:.
设备检修记录
编号:R22—04序号:
设备名称编号
型号(规格)检修安排人
故障发生时间和现象:
检修记录:
检修人:日期:
验收记录:
验收人:日期:
备注:
:.
设备运行保养记录
编号:R22—05序号:
设备名称编号
型号(规格)操作(保养)者
运行记录:
记录人:日期:
保养记录:
保养人:日期:
异常记录:
记录人:日期:
备注:
:.
物资需用计划
XXX公司
表号:YJ[WI]11-2002-01
工程名称:
序
名称规格单位数量需要时间质量要求
号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
副总经理批准:项目经理:编制人:
日期:日期:日期: