文档介绍：工程质量、安全、环保检查记录表

工程
名称
开工
日期
计划竣
工日期
施工
单位
项目
负责人
技术
负责人
建设
单位
设计
单位
监理
单位
序号
检查项目
检查内容和方法
检查记录
整改建议
1
施工组织设计
1、审批手续是否齐全;
2、施工组织安排是否合理、可行;
3、是否编制质量、安全、环境保证措施,并有针对性;
2
开工报告
是否有开工报告,审批手续是否齐全。
3
组织机构
1现场组织机构是否按股份公司(分公司)下达的文件要求设置;
2 是否设立专门的质量、安全机构。
4
人员资质
1项目经理是否具有建造师执业资格证书和三类人员证书,是否满足投标承诺;
2专职质量人员是否具有质量专业技术人员证书或质量(检)员证书;
3专职安全管理人员是否具有三类人员证书;
4关键工序人员是否持证上岗;
5特种作业人员是否持证上岗;
6是否建立项目部人员台帐。
5
业主或监理单位安、质、环要求
1、业主或监理是否对本项目有安、质、环要求;
2、是否进行了安排部署并按要求回复。
4
法律法规及其他要求(安、质、环)
1、是否进行识别获取适用本项目的法律法规及其他要求(安、质、环);
2、是否检索到常用技术标准/规范;
3、是否向员工、相关方传递相关要求。
5
施工图纸
1、是否有图纸会审记录及设计回复资料;
2、是否有发放记录。
6
施工复测
是否进行施工复测,相关记录是否齐全。
7
设计变更
1、设计变更手续是否齐全;
2、是否发生未批准先施工现象。
8
质量自控体系
1、质量自控体系是否健全、质量职责是否明确;
2、质量方针、目标的建立是否满足业主/上级主管部门的要求,相关文件中质量方针、目标描述是否一致;
3、质量目标是否分解(可测量),是否落实到人;实现情况是否定期检查;
9
质量管理制度
是否建立和检索到以下质量管理制度:
罗列
10
质量保证措施
是否制定质量保证措施;
11
创优规划
是否编制创优规划,规划是否有利于质量目标实现。
12
质量问题(事故)处理
1、有无来自业主、监理有关质量问题通知单;
2、每份整改通知单是否形成闭环。
3、事故是否是按“四不放过”原则处理;
13
安全环保自控体系
1、安全环保自控体系是否健全、安全环保职责是否明确,是否逐级签订责任书,层层落实;
2、安全环保方针、目标的建立是否满足业主/上级主管部门的要求,相关文件中质量方针、目标描述是否一致;
3、安全环保目标是否分解(可测量),是否落实到人;实现情况是否定期检查;
14
安全、环境管理制度
是否建立和检索到以下安全环保管理制度:
罗列
15
安全、环境保证措施
是否制定安全、环境保证措施;
16
项目负责人
1、项目经理是否做到了每月1次以上巡检;
2、项目副经理或总工是否做到每月2次以上巡检。
17
自检、互检
是否有自检、互检记录及质量跟踪卡。
18
专职检查
1、专职质量(检)员检查记录是否齐全;
2、质量问题整改是否形成闭环。
19
安、质、环教育培训
1、是否编制项目部教育培训计划;
2、三级安全教育培训记录是否齐全;