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质量管理手册
五指峰牌有机茶
江西龙升实业有限公司
二〇〇六年三月十二日
目录
1公司简介3
2目的、质量方针、目标3
3有机生产、加工、经营的质量管理实施计划4
4组织架构6
5跟踪审查与记录管理9
6有机茶产品的召回10
7客户抱怨处理办法10
8质量管理员工培训办法11
9附则11
江西龙升实业有限公司井冈山市五指峰茶厂:.
质量管理手册
1公司简介
江西龙升实业有限公司成立于二○○四年十月,注册资本金2000万元,是一家从事生态农业、林业、
生态旅游开发的专业型公司。二○○五年三月,进驻全国红色旅游胜地—井冈山,收购了井冈山市五指
峰茶厂,本茶场一九九三年开发种植茶叶,一九九六年开始投产;实行有机化生产,茶叶产品十分畅销。
其远离城市与工厂,无污染;茶园处在海拔1000米的次生原始森林中,生物种群多样化,生态条件十分
优越,有利于病虫害生态控制,基本不需要进行药物防治;雨量充沛、云雾多(年均雾日为96天),有
利于优质名茶的生长与生产;植被丰富,土层深厚,有机质含量高,土壤含养水分能力强。面积435亩,
具有得天独厚有机茶生产、加工条件。
总公司:江西龙升实业有限公司
地址江西省南昌市青山湖区桃花镇渔业村
电话传真
电子邮件J注册号360
注册资金建立日2004年9月10日
认证单位江西省工商管理局获证日期2004年9月10日
生产基地
区域代码井冈山市五指峰茶厂:YJNN/M0001
内容面积为435亩,员工数:25人,工作职责见《质量手册》。
地址井冈山早禾木
海拔高度920~1060米
生产能力3吨/年
2目的、质量方针、目标
:为保证本公司质量管理制度的推行,并能提前发现异常、迅速处理改善,借以确保及
提高产品质量符合管理及市场需要,特制定本细则。
:以质量增强客户满意,以技术推动持续发展。
:根据上述质量方针和公司的产品特点,制定本公司各层次质量目标如下:
部门质量目标测量方法/计算公式:.
产品交付合格率≥98%(交货合格批数÷总交货批数)×100%
公司(及时交付订单批数÷合同规定交单总批数)
交期达成率≥99%
总目标×100%
客户满意率≥90%依客户满意度调查汇总表计算
客户投诉及时处理率=
销售部(及时处理投诉单数÷投诉总单数)×100%
100%
茶园进料及时率≥99%(及时交货的采购订单数÷采购订单总数)×100%
人事员工培训合格率=100%(上岗合格人数÷上岗员工总数)×100%
加工厂品质一次交验合格率≥97%(成品总数-不合格数)/成品总数*100%
技术错、漏检率≤2%(错、漏检批数÷总批数)×100%
,结合本部门职责及运作内容订出部门质量目
标;
,统计出质量目标值,每季度进行
说明
质量目标达成之研讨.
每年底各部门汇总质量目标达成情况,并通过年度管理评审会议评审质量目
标的适宜性,以持续改进质量体系的有效性。
3有机生产、加工、经营的质量管理实施计划
、程序文件及工作文件三个层次书面文件以及
相关规范组成,其执行结果则以表格及记录的方式保存,以确保质量体系有效运行,其结构
如下图:
:
(QUALITYMANUAL,简称QM)确定质量管理方针及目标,并根据实际要求
指定工作职责。
(QUANLITYPROCEDURE,简称QP)提供公司各部门基本作业要求及职责。
(WORKINGINSTRUCTION,简称WI)
;
(包括客户提供的技术文件和相关资料);
。:.
(FORM/RECORD,简称FM)
,具有相对固定的格式。记录是通过表单或电子媒
体等手段收集的质量管理体系运行结果。
:实施质量目标、绩效、考核责任管理,即主要业绩考核管理。以任职资格、
目标计划为基础,以KPI为向导,对绩效进行考核,强调绩效目标的达成。
:确定责任岗位,明确质量目标,绩效考核,奖优罚劣;建立绩效优先,多劳
多得,能进能出,优胜劣汰的分配管理机制。
,以作业执行人为责任人,以各生产、加工、技术、销售部门为责任
主体,建立公司有机茶产品的生产、加工、贮藏、销售等全面质量管理体系。
,从生产、采摘、运输、鲜叶验收、加工、产品检验、成品入库、贮藏、
出货、销售全方位、全过程的质量跟踪服务。
,以确保产品质量的跟踪服务。
:
;
;
;
、检验规范的设订:依据中华人民共和国相关标准:GB?11767??茶
树种子和苗木、GB/T?14551??生物质量??六六六和滴滴涕的测定??气相色谱法、NY?227??
微生物肥料、NY?5196??有机茶、NY?5199??有机茶产地环境条件、NY/T5197-2002有
机茶生产技术规程、NY/T5198-2002有机茶加工技术规程、GL?32()??联合国有机
食品生产、加工、标识和市场导则进行制定,呈总经理批准后执行。
:各项质量标准、检验规范若因①机械设备更新②技术改进
③加工工艺改善④市场需要⑤加工条件变更等因素变化,可以予以修订。
,并参照以往质量实绩会同有关单位检查各
项标准及规范的合理性,酌予修订。:.
,总经理室办公室应填立"质量标准及检验规范设(修)订表",
说明修订原因,并交有关部门会签意见,呈现总经理批示后,始可凭此执行。
、仪器的管理
、仪器校正、维护计划;
;
、仪器使用与保养。
;
;
:
。
、运输和储存;
;
;
;
;
;
;
、装箱单(B/L)。
:避免人员的疏忽,而导致不良的影响,使全体员工,重视质量管理,确实为提高
产品质量、降低成本而努力。
:
;
;
;:.
;
;
。
:依检查范围的类别,以及对产品质量影响的程度而定。
:依检查范围的类别而定,详如实施要点。
:要转知技术部研讨改进,并作为下次检查的依据。
:技术部及有关部门。
、加工过程记录检查,由内部检查员质检员执行;
:(1)正常生产时每天一次,每次二至三人,休闲期间每周一次。(2)新进人员
开始时每天一次,至其熟练后,与其他人员一样,依正常时的频率。(3)特殊重大
董事会
的工作则视情况而定。
:每天一次,休闲期间每月一次。
总经理
高级农艺师
、加工品、半成品、成品等;
:原料、加工品当天及时检查,半成品、成品每周一次。
。
办公茶茶技术市财
:每周一次。
室场厂部场务
4组织架构
部部
,确定质量目标,确保公司各级人员都能理解和实施,并采取
有效措施保证质量手册的贯彻实施;
?5196??有机茶、NY?5199??有机茶产地环境条件、NY/T5197-2002
有机茶生产技术规程、NY/T5198-2002有机茶加工技术规程标准要求的质量体
系负责,批准颁布《质量手册》和程序文件;:.
,以保证质量体系的有效运行,核准职能
分配和资源配置;
,确认影响质量的各职能部门的职责和权限;
;
。
;
;
、健全和完善设备的使用和维修操作规程,及时处理生产过程中的设备
故障;
;
;
。
;
;
、病虫害防治工作;
;
;
。
,编制加工计划并实施;
;
,保证生产处于受控状态;
、仓库和生产班组的管理工作;
;
;
;:.
;
;
。
;
;
;
、测量和试验设备的管理工作;
、处置及纠正和预防措施的效果验证;
;
;
、测量和试验设备的校检工作。
:
《NY/T5197-2002有机茶生产技术规程》、《五指峰牌有机茶生产技
术规程》及相关生产技术规程;
“质量管理体系”对照《有机茶认证技术准则》进行检查,并对违反该
准则的内容提出修改意见;
“生产过程控制体系”对照《有机茶认证技术准则》进行监督检查,并
对违反该准则的内容提出修改意见;
“追踪体系”全过程签字、确认;
。
,组织新产品的合同评审;
、检验,并交与品管人员保管;
,做好沟通和服务工作;
;
。
:.
;
;
;
。
,做好物资的验收、记帐工作;
,做到库容整洁、摆放整齐、标识清楚、防护措施齐全、帐物
卡一致;
;
,清仓盘点和统计报表等工作。
,保证计划目标的实现;
;
、生产资金和成本资金等流动资金定额,实行统一资金调度。
章条款有机茶认证总经技术茶场加工厂市场办公
节号质量管理体系要求理经理主管主管部室
质量方针▲△△△△△
2
质量目标▲△△△△△
质量管理体系△▲△△△△
质量手册▲△△△△▲
程序文件△▲△△△△
3工作文件△▲▲▲△△
3表单/记录△▲▲▲△△
管理方法△▲△△△△
质量标准△▲△△△△
质量管理措施△△▲▲▲△:.
设备、仪器
△△▲▲△△
的管理
茶叶生产
△△▲△△△
质量管理
加工过程中
△△△▲△△
质量管理
质量管理
△▲△▲▲△
内部检查
4组织架构△△△△△▲
4
工作职责△△△△△▲
跟踪审查
5.△▲△△△△
记录管理
茶园追踪
△△▲△△△
审查与记录
5
加工厂追踪
△△△▲△△
审查与记录
△△△△▲▲
△▲▲▲△△
有机茶产品
66△▲△△▲△
的召回
客户抱怨
77△▲△△▲△
处理办法
88员工培训/△△△△▲
备注:“▲”表示主要职责部门,“△”表示配合部门,“/”代表不存在的职责问题。
5跟踪审查与记录管理
、地块图。清楚地显示出地块的大小和方位、边界、缓冲区及相邻土地的状
况,显示作物、建筑、树林、溪流、排灌系统及明显标示等。:.
。通常包含地块号、面
积、有机种植或常规种植,作物品种和每年的投入物,投入物使用的数量和日期;
文件(3年内);
。
。全部有机种植者农事活动记录是实际生产发生事件的详细记录,如施肥、
除草、防治病虫害、收获的日期和形式、投入物记录、天气条件、遇到的问题和其他事
项。
,包括种类、来源、数量、使用量、日
期和地块号的信息;
,也可记在专用的
投入物记录表上;
,可以从收据和标签上加以鉴别。
。
、收获日期、数量、等级等;
,也可单独记录。
、方法、数量及地块号;
;
。
、收据、定单等等。显示销售日期、等级、批次、数量和购买
者;
,证书号、销售者的地址。
;:.
,起着重要作用;
,但一经确定就应连续使用;
。
。所有在产地中使用的投入物必须经认证中心认可或得到相关认证机构
的认证。
?加工厂追踪审查与记录
、运输和储存
。
;
。工艺流程包括原料来源及处理加工方法
和包装;
,检查员就通过流程图核实产品的相关信息,
以及批次号。
。
。
。
,加工者把批次号作为质量控制(QC)
的目的。一旦发生了质量问题,制造者就能把发生问题的产品分离出来,以便管
理。
。加工者的批次号编号可以采用不同的方式,
但应建立统一的的批次号编号规则。
,就应分配新的批次号,并和前一次的批次号一起记入记录文件中,
以便保证跟踪的完整性。
(B/L)。装箱单是产品从一处转运到另一处的文件,包括了装载日期、原
地点、目的地(接受者的名字/地址)、产品描述、数量、批次号、运输工具和装
卸者姓名。并在B/L上注明产品是经过“有机认证”的。
6有机茶产品的召回:.
;
;
;
。
,指从配送中心、批发点、企业直销点召回本公司的有机茶产品;
,是一种最广泛的召回,包括从生产、分送以及消费者等所有点,召回本公司
的有机茶产品;
,即从销售点撤回召回本公司的有机茶产品,适用于:(1)产品存在质量缺陷、
份量不足、标识错误等;(2)为进一步调查而采取的预控措;
,一旦确定某本公司的有机茶产品可能对公众健康和食品安全带来危险就立即召
回,它指从生产到消费者等所有环节消除可能对消费者造成安全危害的食品。
,指对与某特定因子相关的已知或潜化的健康作用进行鉴别;
,指对可能发生的某特定因子的摄入程度进行定性或定量的评价;
,指对与某危害相关的不良作用的性质进行定性或定量的评价;
,指综合危害鉴别、暴露评估和危害特性描述的情况,估计某特性危害的
危险性或相关的不确定性;
,指基于危险性评估的结果,。
7客户抱怨处理办法
:确使客户迅速获得满意的服务,对客户抱怨采取适当的处理措施,以维持公司信誉,
并谋求公司改善。
:已完成交货手续的本公司产品,遭受客户因质量不符或不适用的抱怨。
:这种抱怨是客户对产品不满,或要求返工、更换、或退货,于处理后不需给予客
户赔偿;:.
:客户除要求对不良品加以处理外,并依契约规定要求本公司赔偿其损失,对于此
种抱怨宜慎重且尽速地查明原因;
:客户刻意找种种理由,抱怨产品质量不良,要求赔偿或减价,
此种抱怨则非属本公司责任。
,先核对是否确有该批订货与出货,并经实地调查了解(必要时会
同有关单位)确认责任属本公司后,即填妥抱怨处理单通知质量管理部调查分析;
,查出真正的原因,
如无法查出,则会同有关单位查明;
,会同有关单位,针对原因,提出改善对策,防止再发;
,对客户抱怨提出处理建议,经厂长核准后,由业务部答覆客户。
。
8质量管理员工培训
:提高员工的质量意识、质量知识及质量管理技能,使员工充分了解质量管理作业内容及
方法,以保证产品的质量,并使质量管理人员对质量管理理论与实施技巧有良好基础,以发挥
质量管理的最大效果,以及协助协作厂商建立质量管理制度。
:本公司所有的员工及协作厂商。
,并由办公室协办。
,分为以下三类:
:参加对象为本公司所有员工;
:参加对象为质量管理人员、检查站人员、生产部及工程部的
各级工程师与单位主管;
:参加对象为协作厂商。
,分为以下二种:
:为本公司内部自行训练,由本公司讲授或外聘讲师至厂内讲授;
:选派员工参加外界举办的质量管理讲座。:.
"质量管理教育训练长期计划",列出各阶层人员应接受的训练,经
核准后,依据长期计划,拟订"质量管理教育训练年度计划",列出各部门应受训人数,
经核准后实施,并将计划送管理部转知各单位。
,记录该员已受训的课程名称、
时数、日期等。
9附则
实施与修订本细则呈总经理核准后实施,增补修改亦同。
二〇〇六年三月十二日