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一、目的、原则
二、适用范围:
三、绩效机制
(一)组织机制
(二)考核机制
(三)奖励机制
(四)评价机制
(五)纠偏机制
(六)结果应用机制
四、考核内容及分值
五、考核规则:
(一)考核规则
(二)计算办法
(三)岗位系数
六、考核流程
七、监督、申诉
八、考核结果公示:
九、其它考核事项
十、本办法从下发之日起执行,最终解释权归考核办、人力资源部
内蒙中牧发[2011]1号
《一级绩效考核管理办法》第四版
一、目的:
1、建立和完善绩效机制,客观公正地评价和考核各部门(车间)的绩效;
2、夯实各部门(车间)基础管理,夯实公司基础管理;
3、增强部门工作的主动性、积极性和创造性,提升团队执行力和竞争力;
4、打造企业核心竞争力,保障内蒙中牧可持续发展。
二、原则
1、坚持公开、公正、公平的原则,
2、坚持以确保指标交互确认结果为依据的原则
3、坚持激励原则
4、坚持绩效评价原则
5、坚持监督、申诉原则
6、坚持结果公示原则
三、适用范围:
1、本办法适用于公司对各部门(车间)的绩效考核工作;
2、考核结果是各部门(车间)产量工资发放的依据,是部门副职以上管理人员产量工资发放的直接依据。
四、绩效机制
2。6数据汇总员:负责本部门交互确认数据的汇总、上报;
:对本部门生产、管理指标完成过程进行监督,对汇总结果审核、确认。
(二)考核机制
1、考核目标
中牧股份生产任务书、责任状
级别
内蒙中牧年.
起草
审核
批准人
下发
形式
《内蒙中
股份公司2010年工作任务书
营管理各目生产年度股份公司营管理年党任状廉政建设责任书J
股份公司安全生产目标管理责任书
一级
二级
三级
《部门生产经营管
理责任状》
《部门季度任务书》
月度考核目标
月度考核目标
内蒙中牧生产经营管理总目标
部门生产经营管理责任状
部门安全管理责任状
部门季度任务书
岗位工作职责
公司相关管理制度
班组月度工作目标
个人岗位职责
公司相关管理制度
行政后
勤部
考核
副组长
各部门季度生产任务书
考核办
车间办
车间办
考核
组长
年度
考核
副组长
车间
负责人
车间
负责人
考核
组长
季度
分管
领导
分管
领导
月度
月度
2、考核流程
3、结果审批
考核结果汇总初审由考核办、考核监督办完成,考核组副组长终审签发。
(三)奖励机制
1、月度奖励机制
奖励依据
月度确保考核结果
规则
扣除分值
奖励对象
部门正职
部门副职
分管领导
-30分以上
扣发产量工资30%
扣发产量工资20%
扣发产量工资30%
—20-30分
扣发产量工资25%
扣发产量工资20%
扣发产量工资25%
—10-20分
扣发产量工资15%
扣发产量工资10%
扣发产量工资15%
0--10分
按产量工资比例分配,不奖不罚
0-+10分
奖励产量工资15%
奖励产量工资10%
奖励产量工资15%
+10—+20分
奖励产量工资25%
奖励产量工资20%
奖励产量工资25%
+20—+30分以上
奖励产量工资30%
奖励产量工资20%
扣发产量工资30%
3
备注
分管领导得分为分管部门所分值的平均值
注:
1、分管领导奖励规则
1。1若当月分管部门考核所扣平均分值高于30分(含30分),将扣除分管领导本人当月应发产量工资总金额的30%.
1。2若当月分管部门考核所扣分值20分一30分(不含30分),将扣除分管领导本人当月应发产量工资总金额的
25%。
(不含20分),将扣除分管领导本人当月应发产量工资总金额的15%.
1。4若当月分管部门考核所奖/扣分平均值为0分一10分(不包括10分)分管领导按产量工资比例分配,不奖不罚.
2、部门正、副职奖励规则:
2。1若当月部门考核所奖/扣分值0分--10分(不含10分),部门正副职按产量工资比例分配,不奖不罚.
-20分(含20分),将奖/扣除部门负责人本人当月应发产量工资总金额的25%,奖/扣除副职本人当月应发产量工资总金额的20%;
-30分(含30分),将奖/扣除部门负责人本人当月应发产量工资总金额的30%,奖/扣除副职本人当月应发产量工资总金额的20%;
3、奖罚金额将在产量工资未分配前进行,所扣金额将留于公司。
2、季度奖励机制
奖励依据
季度技术革新、工艺改进、设备改造、节能降耗、节支增效等项目申请
对象
部门全体员工
规则
贡献值
计算办法
30元以上
每增加10元加1分(贡献辅助部门)
1元以上
每增加50元加1分贡献主力部门)
10元以下
部门正职1—5元的负激励
3、年度奖励机制
奖励依据
挑战指标完成情况
对象
部门全体员工
规则
挑战指标
挑战奖管理办法
评先优
评先优管理办法
晋升晋级、岗位调整
晋升晋级管理办法
企业文化
企业文化管理制度
风险管理
风险管理制度
(四)评价机制
目的
持续改进,确保绩效考核的有效性
级别
责任人
评价内容
评价结果
汇总分析
拟定方案整改
领导小组审批
落实整改
月度
评价
考核办/部门
考核细则
指标标准
方法结果
收集汇总比较分析评价
组织召开评价会议,审议整改方案
副组长/分管领导
考核办/部门
季度
评价
考核办/部门
生产任务书
组长
年度
评价
考核办
监督办
考核领导小组
考核办法
考核机制
(五)纠偏机制
目的
解决正负10%的偏差
级别
责任人
偏差内容
流程
评价分析
拟定方案整改
领导小组审批
实施整改
月度汇报
公司
考核办
考核结果
考核细则
生产任务书
一级考核体系
评价收集汇总比较分析
组织召开纠偏会议,审议纠偏方案
组长
考核办
考核办
(六)结果应用机制
目的
合理应用考核结果,充分调动积极性,提升企业基础管理
序号
项目
内容
1
月度产量工资分配
根据一级绩效考核结果确定部门、正副职、分管领导产量工资
2
季度奖励金额发放
鼓励创新(工艺革新、工艺改进、设备改造、节能减排、节支降耗等)
3
年度挑战奖金发放
依据挑战奖发放管理办法执行
4
干部聘任、晋升依据
依据干部聘任、晋升管理办法执行
5
员工晋升、评先优依据
依据评先优、晋升晋级管理办法执行
四、考核内容及分值
绩效考核采取以部门(车间)(车间)差异考核。
部门
基准分
考核内容(以季度任务书指标为准)
主车间
发酵车间
170
生产
1、生产指标、质量1分;2、单耗35分;3、费用控制35分。
110
管理
1、GMP管理20分;2、部门管理30分;3、绩效考核20分;4、安全管理30分;5、设备管理10分
研发中心
170
生产
1、生产指标160分;2、费用控制10分。
110
管理
1、GMP管理20分;2、部门管理30分;3、绩效考核20分;4、安全管理30分;5、设备管理10分
提炼车间
170
生产
1、生产指标、质量1分;2、单耗45分;3、费用控制25分。
110
管理
1、GMP管理20分;2、部门管理30分;3、绩效考核20分;4、安全管理30分;5、设备管理10分
一级辅助车间
动力车间
140
生产
1、生产指标90分;2、公共系统指标30分;3、费用控制20分。
110
管理
1、GMP管理20分;2、部门管理30分;3、绩效考核20分;4、安全管理30分;5、设备管理10分
品控中心
140
生产
1、生产指标75分;2、费用控制25分。3、与产量挂钩项40分。
110
管理
1、GMP管理20分;2、部门管理30分;3、绩效考核20分;4、安全管理30分;5、设备管理10分
机修车间
140
生产
1、生产指标70分;2、费用控制30分;3、与产量挂钩项40分。
110
管理
1、GMP管理20分;2、部门管理30分;3、绩效考核20分;4、安全管理30分;5、设备管理10分
二级辅助部门
设备部
115
生产
1、生产指标55分;2、费用控制20分;3、与产量工资挂钩项40分。
110
管理
1、GMP管理20分;2、部门管理30分;3、绩效考核20分;4、安全管理30分;5、设备管理10分
行政后勤
115
生产
1、管理费用50分;2、备品备件15分;3、固定工资10分;4、与产量工资挂钩40分
110
管理
1、GMP管理20分;2、部门管理30分;3、绩效考核20分;4、安全管理30分;5、设备管理10分
人力资源
115
生产
1、生产指标55分;2、成本控制15分;3、与产量挂钩项40分。
110
管理
1、GMP管理20分;2、部门管理30分;3、绩效考核20分;4、安全管理30分;5、设备管理10分
财务部
115
生产
1、生产指标49分;2、费用控制26分;3、与产量挂钩项40分。
110
管理
1、GMP管理20分;2、部门管理30分;3、绩效考核20分;4、安全管理30分;5、设备管理10分
采购部
115
生产
1、生产指标50分;2、费用管控25分;3、与产量挂钩项40分。
110
管理
1、GMP管理20分;2、部门管理30分;3、绩效考核20分;4、安全管理30分;5、设备管理10分
安办
115
生产
1、生产指标75分;2、与产量挂钩项40分。
110
管理
1、GMP管理20分;2、部门管理30分;3、绩效考核20分;4、安全管理30分;5、设备管理10分
六、规则、计算办法
(一)考核规则
1、考核以季度任务书设定的确保指标完成情况为依据,月度考核结果以交互确认结果为准;
2、设备、安全、QA为专项考核,考核结果以考核部门出具的结果为准;
3、月考核结果作为部门(车间)及正副职以上人员产量工资发放的直接依据;
4、当月产量工资总额的20%作为挑战基金,年终由总经理办公会依据挑战奖管理办法评比发放;;
5、若当月完不成效价确保指标的85%(不含85%)以下,全厂将取消产量工资发放资格;完成效价确保的85%(含)-1%(不含),由总经理办公会决定产量工资具体分配原则;
6、在生产过程中如出现特殊原因造成成本、费用上升,由本部门提出,分管领导确认,总经理批准后,考核办根据实际情况给予合理调整;
7、如各部门(车间)因当月考核未完成确保指标,所扣产量工资将留于公司进行年终奖励,不再进行其它部门间的分配;
8、年终部门如未完成确保指标,经党政工联席会讨论对部门负责人做出处理;
9、员工当月请任何假累计超过三天到七天(不含三天包括七天),扣发当月产量工资50%,超出七天扣发全部产量工资,当月没有产量工资时从下月扣发,试用期员工、外包工不参与产量工资分配;
10、各部门(车间)由于请婚、丧假等产生的顶班费用,以及部门内部奖励,一律由部门负责人从本部门产量工资中合理安排
11、各部门(车间)由于请产假、工伤等产生的兼职费用,由部门提出申请,总经理酌情给予兼职工资;
12、各部门(车间)产量工资的1%由部门根据二、三级绩效考核的结果进行分配,部门对其有效性、真实性负责;
(二)计算办法
1、部门(车间)各考核项得分总和为部门(车间)绩效考核得分。
2、部门(车间)人员所占系数和为部门(车间)总系数。
3、部门(车间)绩效考核总分=部门(车间)绩效考核总得分*部门(车间)总系数
4、公司绩效考核总分=各部门(车间)绩效考核总分和
5、应发产量工资总额=拨付金额*80%
6、实际应发奖金总额=应发产量工资总额一奖励金额一应扣金额(部门及个人)
7、部门(车间)奖金数=实际应发奖金总额:公司绩效考核总分x部门(车间)绩效考核总分
8、个人奖金数=部门(车间)奖金数:部门(车间)总系数x个人系数(实现二三级考核按个人得分情况核算)
9、分管领导按照所分管部门当月产量工资1。0系数平均值乘以系数计算;
(三)岗位系数
系
数
岗位及职务
总经理助理(主管生产)
总经理助理兼研发中心主任;
总经理助理兼行政后勤部经理;
7。0
生产部经理;
生产部副经理;
6。0
发酵车间主任、提炼一、二车间主任、品控中心主任、动力车间主任、研发中心主任
发酵车间副主任、提炼一、二车间副主任、品控中心副主任、财务部副经理、采购部经理、设备部主任、人力资源部经理、行政后勤部经理、机修车间主任;
动力车间副主任、研发中心副主任、设备部副主任、人力资源部副经理、行政后勤部副经理、采购部副经理
4。5
发酵车间主任助理、
提炼一、二车间主任助理
3。5
发酵车间工艺员、工段长
3。0
餐厅经理、设备技师、提炼一、二车间工段长、动力车间工段长、主任助理、部门经理助理
消毒组组长、机修组长
1。7
机修班长
1。5
行政主管、车间组长、消毒工、机修工
代班长;
倒班员工;
普通员工(正常班)、司机
0。5
保洁、食堂;
注:同时符合两个系数条件的,就高不就低。
七、考核流程
1、部门数据采集:部门(车间)各岗位采集、整理本岗位生产管理指标完成数据,上报部门(车间)考核办;
2、部门数据汇总:部门(车间)考核员对上报数据进行汇总、统计;
3、部门数据确认:
:部门负责人对本部门数据完成情况进行初审确认;
:由各相关部门对数据进行交互确认,生产指标交互确认的部门有动力车间、品控中心、设备部;经济指标交互确认的部门是财务部;管理指标交互确认的部门是人力资源部、行政后勤部;
3、3终审确认:分管领导对分管部门指标完成情况进行终审确认;
4、考核办数据汇总:考核办汇总各部门指标完成情况;
5、结果监督、审查:考核小组副组长对考核结果监督、审查;
6、考核结果公示:考核办对考核结果进行月度公示,实现公开考核;
7、总额下发:考核办根据指标完成情况核算部门产量工资总额并下发至部门用以分配;
8、部门总额分配:部门有效实施二三级绩效考核,根据考核结果分配产量工资
9、考核监督:考核办对部门二三级考核结果进行审查监督,对分配结果予以审查监督.
10、工资核算:考核办进行产量工资汇总,部门未在规定时间内上报分配结果,造成当月的产量工资发放延误,后果由延误部门承担,处罚延误部门负责人每次2元,统计员1元;
11、工资发放:人力资源部录入产量工资,经考核组组长签发后发放
七、监督和申诉
1、各类考核评价结束后,被考核部门有权了解自己的考核结果,考核办有向被考核者反馈和解释的职责;
2、各部门如对考核结果存有异议,《绩效考核申诉表》及相关说明材料;
3、申诉者须在产量工资未发放前申诉,否则无效
4、对提出绩效考核申诉的,由考核办复核后将《绩效考核申诉表》及相关说明材料呈交部门主管领导进行批示,确认结果后,考核办将领导批示的《绩效考核申诉表》存档,复印件返回申诉部门(车间);
八、考核结果公示:
1、公司对部门的考核结果次月25日前进行公示.
2、部门对个人的考核结果次月24日前进行公示.
3、考核结果公示必须注明扣分理由。
九、其它事项
1、指标调整
因特殊情况而导致部门内个别指标需做调整时,必须上报调整说明,经分管领导审批后予以调整。未上报说明材料产量工资核算不予调整,迟报或缓批不予调整.
2、时间要求:
公司考核办于次月15日前核算出上月各部门(车间)产量工资总额,经与各部门(车间)核对确认后,报公司领导审批;
次月18日前通知各部门(车间)可自行分配上月的1%产量工资总额;
次月20日前各部门(车间)根据二三级考核结果做《1%产量工资分配汇总表》,经部门负责人签字审批上报公司考核员。
次月23日前将各部门(车间)上月产量工资说明表以及明细表交人力资源部助理审核,公司领导审批;
次月24日前考核员提供各部门(车间)上月产量工资分配汇总明细表用以核算工资。
以上时间要求必须严格执行,节假日不顺延,逾期未上报造成工资延后发放扣除部门5分,相关责任人2分。
3、各部门(车间)应按生产任务书合理安排工作,月末数据统计要求真实、详细,切忌谎报、虚报、漏报生产数据等事件的发生。若在考核过程中发现弄虚作假,谎报考核数据的,一经发现扣除部门负责人以及相关统计人员3个月基础工资以外的所有工资,屡犯者将由党政工联席会讨论作出处理。
10
十、本办法从下发之日起执行,最终解释权归考核办、人力资源部.
二O——年二月十二日
主题词:绩效考核管理办法
人力资源部