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一、基本情况
(一)机构、人员构成
状元洲街道办事处位于资江北岸,东临双清,南靠大祥,西连新滩镇办事处。这里作为北塔区的
主城区,承载着北塔区政治、经济和文化中心的使命,作为邵阳市城区的“北大门”,代表着邵阳市的
良好形象。内设17个部门分别是党政办、纪委监察室、民政办、财政所、经管站、创卫办、计生办、综
治办、信访维稳办、拆违控违办、重点办、扶贫办、安监站、统计站、食品药品监督站、劳保站、企业
办,2016年年初预算,编制人数为88人,实有在职人员132人,退休人员31人。
(二)单位主要职责
(1)贯彻执行党的路线、方针、政策,组织实施上级党组织的决议,讨论决定本街道社区建设、经
济发展、精神文明建设、维护社会治安综合治理等方面的重大问题,对街辖区内的地区性、群众性、公
益性、社会性的工作负全面责任。(2)领导本街道企业、事业单位、社区居民委员会,以及各类无主管
企业、民办非企业单位、社会团体等单位的党组织和党员参与社区建设;对离职、失业和流动党员实行
对个人和家庭的
罚没收入1924724
补助支出
专项收入二、项目支出
专项商品和服务
国有资产有偿使用收入
支出
其他纳入预算管理的非对个人和家庭的
税收入补助(项目)
对企事业单位的
三、专项资金拨款
补贴
上级专项资金债务利息支出
本级专项资金基本建设支出
四、政府性基金拨款其他资本性支出
五、财政专户管理的非税
其他支出
收入拨款
六、事业单位经营收入
七、上级补助收入
八、单位自筹收入
九、其他收入
十、上年结转
收入总计8466524支出总计8466524
、方向和内容
2016年年初预算为847万元,其中基本支出847万元,使用内容为人员经费和日常公用经费;
(二)年度预算收支情况
纳入预算财政专户
专项资金上级专项本级专项事业单位经营
项目总计财政拨款管理的非管理的非
拨款合计拨款资金拨款收入
税收入税收入
合计84665248466524
工资福利支出63376006337600
工资性支出57800005780000
基本工资281**********
统一津贴补贴27324002732400
奖金236000236000
绩效工资
社保缴费509600509600
医疗保险443500443500
工伤保险3840038400
养老保险
生育保险2770027700
其他工资福利支出4800048000
一般商品和服务支出204200204200
一般公务费148000148000
维修(护)费
会议费
培训费
公务接待费
公务用车运行维护费
工会经费5620056200
福利费
办公设备购置
其他商品和服务支出
对个人和家庭的补助支出19247241924724
退休费452160452160
退休津补贴547536547536
退休生活补贴
抚恤金176528176528
生活补助(含遗属补助)7330073300
助学金
大病互助98009800
住房公积金665400665400
其他对个人和家庭的补助
项目经费
三、绩效评价工作情况
(一)绩效评价目的
新《预算法》首次以法律的形式明确了绩效管理要求,对预算支出情况开展绩效评价,“花钱必问
效、无效必问责”是绩效预算的新常态。通过开展部门整体支出绩效评价,促进部门从整体上提升预算绩
效管理工作水平,强化部门支出责任,规范资金管理行为,提高财政资金使用效益,保障部门更好地履行
职责。
(二)绩效评价工作过程
根据《关于开展2016年度区级预算支出绩效自评工作的通知》,街道认真对照2016年部门整体支
出绩效自评指标评分表的相关说明组织开展绩效评价工作。通过自检自查和各部门收集整理的相关资料形
成评价结论。
四、整体支出使用管理情况
(一)基本支出使用管理情况
我基本支出的范办围和主要用于办事处的人员经费和日常公用经费。具体包括:工资福利支出、对个
人和家庭的补助、商品和服务支出。基本支出的管理和使用情况如下:
功能科目基本支出项目支出
债基
专项对个人对企
务本其他其
功能科目单位名称总计一般商品对个人和商品和家庭事业
工资福利合利建资本他
类款项合计和服务支家庭的补和服的补助单位
支出计息设性支支
出助务支(项的补
支支出出
出目)贴
出出
合计8466524846652463376002042001924724
状元洲办
8466524846652463376002042001924724
事处
状元洲
2010301行政运行582800058280005828000
办事处
一般行政管状元洲
2010302204200204200204200
理事务办事处
财政对工伤
状元洲
2080304保险基金的384003840038400
办事处
补助
财政对生育
状元洲
2080305保险基金的277002770027700
办事处
补助
归口管理的
状元洲
2080501行政单位离999696999696999696
办事处
退休
2080801死亡抚恤状元洲176528176528176528
办事处
其他优抚支状元洲
2080899733007330073300
出办事处
行政单位医状元洲
21005014533004533004435009800
疗办事处
状元洲
2210201住房公积金665400665400665400
办事处
(二)“三公”经费使用管理情况
“三公”经费预算情况(单位:万元)
费用项目基本支出项目支出合计
公务接待费35035
公车运行维护费32032
因公出国费用000
公务车购置费000
合计67067
五、部门整体支出绩效评价
2016年,根据办事处年初工作规划和重点性工作,围绕区委、区政府全面建成小康社会的发展蓝图,
积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,
梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。
六、改进措施和有关建议
根据我办整体支出管理工作的需要,拟实施的改进措施如下:
,严格财务审核。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使
用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。
“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例,把关“三公”经费支出
的审核、审批,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化“三公”经费的管理,合理压缩“三公”
经费支出。
北塔区状元洲街道办事处
年12月21日2017