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管理体系运行检查记录
NF/R—JG—20NO:1/3
类别序号检查项目检查结果不符合简述
1用水设施设备齐全无损坏□符合□不符合
2无水常流现象□符合□不符合
3节水标识齐备、标识正确□符合□不符合
能源4污水排放管理情况□符合□不符合
资源
使用5用电设施设备齐全无损坏□符合□不符合
管理6电器设备、用具的配置无不合理现象□符合□不符合
(水
、电、7人员离开,耗电设备/灯具关闭□符合□不符合
燃气8无违章使用大功率电器现象□符合□不符合
、
蒸汽9节电标识是否齐备、标识正确□符合□不符合
等)10耗电的生产设备完好,按规定操作和使用□符合□不符合
11其他(如空调温度设定)□符合□不符合
12用气管道、设施、安全附件齐全完好□符合□不符合
13各种能源资源用量在控制范围内□符合□不符合
废气14废气净化设施完好、有效□符合□不符合
排放15按规定周期维护、清理废气净化设施□符合□不符合
控制
16废气排放达标情况□符合□不符合
17厂界噪声排放达标□符合□不符合
18
噪声重点工位设备噪声无异常□符合□不符合
控制19空调等其他设备、设施噪声无异常□符合□不符合
机动车在厂区内停留超过10分钟应将发动机
20□符合□不符合
熄火,在厂区禁止鸣笛
21固废分类垃圾桶齐备、分类明确、标识清楚□符合□不符合
固废
22各种废物按分类规定进行存放□符合□不符合
危废
23无可疑的废弃物(不知其所属类别)□符合□不符合
管理
24危险废物管理控制情况□符合□不符合
25包装完好,无泄漏或滴漏现象产生□符合□不符合
化学与危化品相关采购、仓库管理员、使用人员
26□符合□不符合
品管接受过有关危化品防护和应急知识的培训
理危化品仓库或存储区存放、间距、堆放符合
27□符合□不符合
要求,有相关MSDS
.
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存储和使用区域有配置防泄漏设施和消防栓
28□符合□不符合
或灭火器等消防设施,器材齐备有效
管理体系运行检查记录
NF/R—JG—20NO:2/3
类别序号检查项目检查结果不符合简述
消防器材配置\放置合理,消防通道畅通,
29□符合□不符合
取用方便
消防器材配置完好、适用,消防安全标志的设
30□符合□不符合
消防置清楚
及职
31无违章使用明火、在禁烟区吸烟等情况□符合□不符合
业健
32无油品、危化品泄漏等情况□符合□不符合
康安
全管33无电器设备/设施短路、线路老化等情况□符合□不符合
理34个人劳保用品齐备,穿戴/使用符合规定要求□符合□不符合
35危害因素岗位防护措施有效、警示标示齐全□符合□不符合
36危害因素岗位个人防护器具按规定佩戴□符合□不符合
37仓库收发帐目清楚;账、卡、物相符□符合□不符合
储存的产品和物料防护得当,无变质、过期等
38□符合□不符合
仓库情况;
及原区域划分合理,各种物料分区定位存放,标识
39□符合□不符合
材料清楚;
消耗40按规定领用,物料发放有专人管理□符合□不符合
管理
41原材料用量及损耗符合要求□符合□不符合
42无人为原因造成报废或废弃□符合□不符合
各种产品、工具定位放置,摆放合理、有序,
43□符合□不符合
标识清楚;
44设施设备、工量器具完好,安全防护装置齐全;□符合□不符合
45设备按时点检,保养符合要求;□符合□不符合
5S
无私拉乱接电线现象,电器设施完好、电线无
及安46□符合□不符合
破损;
全生
产管47无无证人员擅自修理电器、线路情况□符合□不符合
理无违反安全操作规程和其他违章指挥与违章
48□符合□不符合
作业情况;
生产现场无与生产无关杂物摆放,工作环境
49□符合□不符合
(地面、通风、温度、照明等)符合规定要求;
特种
50特种设备运行正常□符合□不符合
.
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设备
51特种设备及其安全附件按规定周期检定□符合□不符合
管理
52按规定向相关方通报公司环境及安全要求□符合□不符合
相关
53按规定对相关方的活动进行监控□符合□不符合
方管
理54无相关方对本公司的环境和安全投诉□符合□不符合
管理体系运行检查记录
NF/R—JG—20NO:3/3
类别序号检查项目检查结果不符合简述
目标
指标
分别抽查环境和职业健康安全目标指标方案
方案55□完成□未完成
实施的实施及达成情况
完成
情况
上次
检查
?
不符56□符合□不符合
。
改验
证
其他
57
情况
检查
结论
检查人员/日期:年月日
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公司领导阅批(必要时):
阅批人员/日期:年月日
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