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一体化管理体系表格
质量、环境、职业健康安全整合管理体系审核通用检查表(适合各部门)
受审核部门:编制人/日期:批准人/日期:
审核准则:ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,体系文件、审核日期:审核员:
适用法律法规
一体化管理体系要求检查方法
是参检
一体ISO9001ISO14001OHSAS18001否考文现查
化条款条款条款检查内容件场
适文提问结果
条款用件查检记录
阅查
◆组织是◆与管理体系相关的文√
否有文件件有多少?
总则总则环境管理的管理体√
√
系?相关文◆与受审核部门相关的
体系文件件是否齐文件是多少?
全?文件是
√
书面形式◆组织结构图、管理方
还是电子针、三同时报告等是否
形式?存完好?
◆电子形式文件的使用
是否有效?
◆管理体◆管理体系文件的内容√
系文件是是否满足ISO9001、
否覆盖了ISO14001、OHSAS18001
标准的适的要求?
用要素(或√
过程)并符◆一体化管理体系要素
合其要求?(过程)间的逻辑关系、
要素(或过文件的接口是否清楚?
程)之间相
互作用关
系是否给
予确定及
描述?
◆查询相◆有否规定查询相关文√
关文件的件的途径?√
途径
◆文件是否便于查阅?
页脚内容1:.
一体化管理体系表格
◆管理手◆管理手册是否包括管√
册的覆盖理体系的范围。
综合质量面是否完
管理整?如对◆管理手册是否包括任√
手册手册ISO9001标何剪裁的细节与合理
准有剪裁,性。
剪裁细节√
说明的是◆管理手册是否引用或
否合理?包括程序文件。
√
◆管理手册是否包括管
理体系过程(或要素)之
间的相互作用的表述。
√
◆手册和程序是否相互
协调,是否有可操作性。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核
部门当事人签名确认)。
续表
受审核部门:编制人/日期:批准人/日期:
审核准则:ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,体系审核日期:审核员:
文件、适用法律法规
一体化管理体系要求检查方法
是参检
一体ISO9ISO14OHSAS180否考文现查
化0000101条检查内容件场
1条款适文提问结果记
条款条款用件查检录
款阅查
.◆管理手册◆手册的发放、更改是否√
22的控制情况符合文件控制要求。
综合质量
管理
手册手册
页脚内容2:.
一体化管理体系表格
◆制定的文◆文件控制程序内容是否√
33件控制程序完整,是否有可操作性?程
文件文件和是否符合要序中是否对文件的编制、
文件文件
求发布、存档、查找、修订、
控制资料控制评审做出了规定?
控制控制
√
√
◆程序文件是否有效版
本?√
√
◆外来文件(如标准)是否
包括在控制范围之例?
√
√
◆是否规定了文件夹的保
管办法?√
√
◆是否规定了适用和定期
评审文件的有效性?
◆对体系的运行起关键作
√
用的岗位是否得到现行有
效文件?
◆是否规定了失效文件
的处置、管理办法?
◆文件的编◆所有文件是否字迹清√
写、批准、发楚?
布、保管、修√
◆所有文件标识是否明
订、评审情况
确?√
◆文件发布前是否得授权√
人的批准?
√
◆所有文件是否均注明制
定或修订日期?
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核
部门当事人签名确认)。
续表
受审核部门:编制人/日期:批准人/日期:
审核准则:ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,体系审核日期:审核员:
文件、适用法律法规
一体化管理体系要求检查内容检查方法
是参检
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一体化管理体系表格
一体ISO9ISO14OHSAS18否考文现查
化00001001条件场
1条款适文提问结果记
条款条款用件查检录
款阅查
◆文件的编◆文件修改后是否重新√
33写、批准、发批准?
√
文件文件和布、保管、修√
文件文件订、评审情况◆识别文件现行修改状
控制资料控态的方法是什么?是否
控制控制制满足要求?
√
◆使用处是否都使用适
应文件的有效版本?
√
◆文件的查找是否方
√
便?
◆文件的保管是否有
效?
◆外来文件◆是否对外来文件夹的√
的控制收集、审查、批准、归档、
发放、使用、评审、更新、
补充和作废等作了规
定?√
◆执行的如何?
◆作废文件◆是否对保留的作废文√
的管理件进行标识和管理,以防
止误用?
◆是否有对◆程序中是否对记录的√
43记录进行管标识、收集编目、归档、
记录记录和理的程序保存、维护、查阅、处置
记录记录记录等管理内容做了规定?
控制控制管理◆本组织与有关的记录√
有哪些?
√
◆与受审核部门有关的
记录有哪些?√
◆程序中是否包含对记
录的质量要求?√
◆是否有保存期限的规
定?
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核
部门当事人签名确认)。
续表
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一体化管理体系表格
受审核部门:编制人/日期:批准人/日期:
审核准则:ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,体系审核日期:审核员:
文件、适用法律法规
一体化管理体系要求检查方法
是参检
一体ISO9ISO14OHSAS18否考文现查
化00001001条检查内容件场
1款适文提问结果记
条款条款用件查检录
条款阅查
◆记录管理◆是否对记录进行了清√√
43的实况理,并列出了清单?
记录记录和
记录记录记录◆对记录的标识、贮存、
√
检索、保护是否与书面程
控制控制管理序的要求相一致?
◆记录是否填写正确、字√
迹清楚?
√
◆贮存是否便于存取和
检索?√
◆贮存环境如温度、湿度
是否适宜,防尘、防蛀等√
保护措施是否得当?
◆过期记录是否完整?能
√
否提供足够信息?信息是
否可靠、可见证?
◆记录能否做到对相关√
活动、产品或服务的可追
溯性?
◆员工在需要时能否从
组织的记录/信息管理系
统获取相应信息?
◆最高管理◆总经理是否制定并批√√
者对其建立准书面的质量、环境、职
管理管理和改进管理业健康安全方针和目标,
体系的承诺并采取措施使员工正确
承诺承诺
能够提供哪理解并贯彻执行?
些证据?
◆是否通过培训、宣传、√
会议、评审、报告文件等
方式将相关方(客户)的
要求、法律法规的要求传
达到各阶层员工?
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核
部门当事人签名确认)。
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审核准则:ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,体系审核日期:审核员:
文件、适用法律法规
一体化管理体系要求检查方法
是参检
一体ISO9ISO14OHSAS18否考文现查
化00001001条检查内容件场
1款适文提问结果记
条款条款用件查检录
条款阅查
◆最高管理◆各阶层员工是否充分√
者对其建立理解这些要求的重要性,
管理管理和改进管理并在工作中确保这些要
体系的承诺求的实现?
承诺承诺
能够提供哪√
些证据?◆是否定期进行管理评
审,确保质量、环境、职
业健康安全管理体系的
适用性、有效性和充分
性。√
◆是否为每项活动提供
充分的资源。
◆组织是怎◆组织是通过什么方法√√
样做到以顾掌握顾客、员工以及其他
以顾以顾客、环境和员相关方对产品质量的要
客、客工为关注焦求以及对保护环境、保障
环境
点的?职业健康安全的要求?
和员为关
工为注◆组织如何将顾客的要
√√
关注求、环境保护的要求、职
焦点焦点业健康安全的要求转化
为各项工作的要求并实
施,从而达到顾客、员工
以及其他相关方的满意?
◆质量、环◆是否制定了文化的管√
境、职业健康理方针?
管理质量环境职业健安全方针的√
康制定◆管理方针是否经最高
方针方针方针管理者批准?
方针
◆管理方针◆是否与组织的宗旨相√
的内容适宜。
√
◆是否适合于组织活动、
产品或服务的性质、规
模,适合于组织环境的
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核
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一体化管理体系表格
部门当事人签名确认)。
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文件、适用法律法规
一体化管理体系要求检查方法
是参检
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化00001001条检查内容件场
1款适文提问结果记
条款条款用件查检录
条款阅查
◆管理方针影响、职业健康安全风险
的内容的性质和规模。
管理质量环境职业健
康◆是否对满足顾客及其√
方针方针方针他相关方的要求,对持续
方针改进、污染预防和降低风
险作出承诺;
√
◆是否对遵守有关质量、
环境、职业健康安全法
律、法规和其他要求作出
承诺。
◆是否提供建立和评审
目标和指标的框架。
◆是否与公司的其他方
针一致。
◆管理方针◆如何向全体员工传达√
的传达与管的?
√
理
◆采取了哪些方式?
√√
◆询问员工,看员工是否
了解管理方针?
√√
◆为公众如何获得管理
方针?
◆管理方针◆检查绩效测量结果,确√
是否得到实认方针是否得到实施?
施
◆管理方针◆是否有定期评审管理√
的评审与修方针的规定?
订
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核
部门当事人签名确认)。
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续表
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一体化管理体系要求检查方法
是参检
一体ISO9ISO14OHSAS18否考文现查
化00001001条检查内容件场
1款适文提问结果记
条款条款用件查检录
条款阅查
◆管理方针◆最高管理者是否定期√
的评审与修评审过管理方针?
管理质量环境职业健订
康◆如何对管理方针进行√
√
方针方针方针修订?
方针
√
◆评审、修订的依据是什
么?
◆是否建立◆有无环境因素识别和√
了环境因素评价的程序?
识别和评价√
的程序◆程序中是否包括环境
因素识别和评价的要求?
◆是否对组◆是否按程序要求识别√
织的活动、产环境因素?
品和服务中√
的环境因素◆是否规定了识别的范
进行了识别围和对象?√
√
◆是否有环境因素的清√
单?
◆受审核部门的环境因
素有哪些?
◆用什么方◆是否规定了识别环境√
法和怎样进因素的方法?
√
行环境因素√
的识别◆方法是否适宜?
√
◆识别环境因素时,收集
了哪些原始资料?
页脚内容8:.
一体化管理体系表格
◆识别环境◆是否考虑三种状态?√
因素应把握
的要点◆是否考虑三种时态?√
◆是否考虑了环境因素√
√
的七种类型?
◆是否考虑到可对其施
加影响的相关方带来的
环境因素?
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核
部门当事人签名确认)。
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一体化管理体系要求检查方法
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一体ISO9ISO14OHSAS18否考文现查
化00001001条检查内容件场
1款适文提问结果记
条款条款用件查检录
条款阅查
◆如何进行◆有无规定环境影响评√
1环境影响评价的方法、准则和步骤?
环境价
环境◆有无重大环境因素清
√
因素单?√
因素
◆评价结果是否合理?√
√
◆对新项目和变化是否
进了环境因素的补充识
别和评价?
◆如何对重◆是否根据环境因素评√
大环境因素价结果,制定了重大环境
的控制进行因素控制措施计划?
√
策划√
◆对重大环境因素的控
制措施有哪些?
√
√
◆对潜在重大环境因素
是否制定了应急准备和
响应措施?
页脚内容9:.
一体化管理体系表格
◆环境因素◆有无更新信息的规定?√
的住处能否
及时更新◆是否按规定实施更新?√
◆在制定方◆哪些重大环境因素列√
针、目标和指入目标和指标?
√
标时,是否考
虑了重大环◆其他环境因素如何控√
境因素制?
◆是否建立◆有无危险源辨识、风险√
2了危险源辨评价和风险控制策划的
对危险识、风险评价程序?
对危源辨和风险控制
√
险源策划的程序◆程序中是否包括危险
辨识、风险源辨识、风险评价和风险
识、评价控制策划的要求?
风险
评价和风险
和风控制
险控
的策划
制的
策划
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核
部门当事人签名确认)。
续表
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文件、适用法律法规
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一体ISO9ISO14OHSAS18否考文现查
化00001001条检查内容件场
1款适文提问结果记
条款条款用件查检录
条款阅查
◆是否对组◆是否按程序要求辨识√
2织的活动及危险源及其风险?
对危险活动场所中
对危源辨的危险源及◆是否规定了辨识的范
√
险源其风险进行围和对象?
辨识、风险了辨识√√
识、评价◆是否有危险源及其风
风险险的清单?√
评价和风险
和风控制◆受审核部门的危险源
险控及其风险有哪些?
页脚内容10:.
一体化管理体系表格
制的的策划◆用什么方◆是否规定了辨识危险√
策划法和怎样进源及其风险的方法?
行危险源及
√
其风险的辨◆方法是否适宜?√
识
◆辨识危险源及其风险
√
时,收集了哪些原始资
料?
◆辨识危险◆是否考虑三种状态?√
源及其应把
握的要点◆是否考虑三种时态?√
◆是否考虑了各种类型√
的危险情况?
√
◆是否考虑到可对其施
加影响的相关方带来的
职业健康安全风险?
◆如何进行◆有无规定风险评价的√√
风险评价方法、准则和步骤?
◆有无重大危险源及其√√
风险清单?
√
◆评价结果是否合理?
√
√
◆对新项目和变化是否
进行了风险评价和事前
评价?
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核
部门当事人签名确认)。
续表
受审核部门:编制人/日期:批准人/日期:
审核准则:ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,体系审核日期:审核员:
文件、适用法律法规
一体化管理体系要求检查方法
是参检
一体ISO9ISO14OHSAS18否考文现查
化00001001条检查内容件场
1款适文提问结果记
条款条款用件查检录
条款阅查
页脚内容11:.
一体化管理体系表格
◆如何对风◆是否根据风险评价结√
2险控制进行果,制定了风险控制措施
对危险
策划计划?
对危源辨√
√
险源◆对危险源及其风险的
辨识、风险控制措施有哪些?
识、评价
√
风险◆对潜在职业健康安全
评价和风险风险是否制定了应急准
和风控制备和响应措施?
险控
的策划◆危险源及◆有无更新信息的规定?√
制的
策划其风险的信
息能否及时◆是否按规定实施更新?√
更新
◆在制定方◆哪些重大风险列入目
针、目标时,标?
√
是否考虑了
重大危险源◆其他风险如何控制?
及其风险
◆是否建立◆程序是否规定了识别√
3并保持了识适合本公司的法规和其
法律法律和
别、获得和更他要求的方法?
法律和√
新法律及其√
法规其他要他要求的程◆程序是否明确了获得
其他√
和其序法规的渠道?√
他要要求
求◆程序中是否规定了收
求集、登录、保存的责任单
位和人员,是否规定了收
√
集频次、途径登录方法?√
◆该程序是否规定了对
√
法规变更住处的跟踪及√
负责人?
◆该程序是否规定了向
员工和其他相关方法传
达有关法规和其他要求
的方法和职责?
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核
部门当事人签名确认)。
续表
受审核部门:编制人/日期:批准人/日期:
审核准则:ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,体系审核日期:审核员:
文件、适用法律法规
一体化管理体系要求检查内容检查方法
是参检
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一体ISO9ISO14OHSAS18否考文现查
化00001001条件场
1款适文提问结果记
条款条款用件查检录
条款阅查
◆适用于本◆是否建立了法规和其√√
3公司的法规他要求的清单?有无遗
法律法律和和其他要求漏?
法律和有哪些√√
法规其他要◆受审核部门适用的法
和其其他◆受审核部规有哪些?有无遗漏?
他要要求门适用的法
求律法规有哪
求些
◆法规住处◆由谁负责?√
是否及明变
√
更◆做得如何?
◆如何向员◆法规信息如何进行内、√√
工和其他相外部沟通?谁负责?
关方传达法
律法规和其◆和需要了解法律法规√
他要求的信和其他要求的员工面谈,
息看其是否充分了解?
√
◆员工是否意识到不遵
守法规的后果?
◆本组织的◆过去、现在有无违法?√√
守法情况及
守法证明性◆各项质量、环境、职业√
文件健康标准是否清楚?有无
违背情况?
√
◆有无守法证明性文件,
如新建、扩建项目和技术
改造项目的环境、职业健
康安全评价报告、三同时
验收报告,噪声的监测数
据等?
◆组织是否◆目标和指标是否形成√
41设定了管理文件?
目标目标目标和指标√
管理质量和◆是否经领导批准?√
目标√
和指目标指标◆是否分解到有关的职
标能和层次?
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核
部门当事人签名确认)。
表
页脚内容13:.
一体化管理体系表格
受审核部门:编制人/日期:批准人/日期:
审核准则:ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,体系审核日期:审核员:
文件、适用法律法规
一体化管理体系要求检查方法
是参检
一体ISO9ISO14OHSAS18否考文现查
化00001001条检查内容件场
1款适文提问结果记
条款条款用件查检录
条款阅查
◆设定目标◆目标和指标的内容是√
41和指标时应否符合方针的要求?
目标目标
考虑的内容
管理质量和◆目标和指标的内容是
√
目标否包括产品要求及满足
和指目标指标产品要求的所需的内
标容?
√
◆目标和指标的内容是
否考虑了法律、法规和其
他要求?√
◆目标和指标的内容是
否考虑了重大环境因素、√
重大危险源及其风险?√
◆目标和指标的内容是
√
否考虑了员工和相关方
的要求?
◆目标和指标的内容是√√
否考虑了技术、财务及实
施的可行性?
√
◆目标和指标的内容是
否体现了预防为主和持
续改进的精神?
√
◆目标和指标是否具有
可测量性,有无测量目标
和指标的方法?
◆是否为目标和指标的
实现设置完成时间。
◆目标和指◆受审核部门是否均有√
标的情况相应的目标和指标?
◆目标和指标是否具体
√
并尽可能量化?
◆是否设置了必要的可
√
测量参数?
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核
页脚内容14:.
一体化管理体系表格
部门当事人签名确认)。
表
受审核部门:编制人/日期:批准人/日期:
审核准则:ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,体系审核日期:审核员:
文件、适用法律法规
一体化管理体系要求检查方法
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一体ISO9ISO14OHSAS18否考文现查
化00001001条检查内容件场
1款适文提问结果记
条款条款用件查检录
条款阅查
◆目标和指◆是否制定了实施目标√
41标的实现情的指标的方案?
目标目标
况
管理质量和◆企业资源是否能保证√
目标目标和指标的实现?
和指目标指标
标◆是否明确了招待部门√√
和负责人?
√
◆是否已向有关人员传
达?√
◆有关人员是否清楚?
◆有无目标◆检查绩效测量结果,确√√
和指标实现认目标和指标是否得到
的证据实现?
◆目标和指◆目标和指标是否定期√√
标是否定期评审、修订?
评审、修订√
◆依据什么评审、修订?
√
◆目标和指标的评审、修
订是否体现持续改进?
◆是否制定◆方案是如何制定、批准
5了管理方案的?
环境职业健
管理管康安◆受审核部门有否相应
方案理的方案?
全管理
方案方案◆是否所有的目标和指
标都有相应的方案?
页脚内容15:.
一体化管理体系表格
◆管理方案◆是否明确了责任人?√√
的内容是否
满足标准要◆是否明确了实现目标√
求和指标的措施、方法?
◆是否明确了时间要
√
求?√
√
◆是否规定了资源保
证?
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核
部门当事人签名确认)。
表
受审核部门:编制人/日期:批准人/日期:
审核准则:ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,体系审核日期:审核员:
文件、适用法律法规
一体化管理体系要求检查方法
是参检
一体ISO9ISO14OHSAS18否考文现查
化00001001条检查内容件场
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条款阅查
◆如何监督◆由谁负责方案实施的√√
5方案的实施监督?
环境职业健√√
管理管康安◆如何验证方案实施的
方案理效果?
全管理
方案方案◆方案能否◆是否存在一个评审方√
保证目标和案的过程?
指标的实现√
◆是否所有的目标和指
标都有相应的方案?
√
√
◆有关人员是否参与方
案的制定?
◆是否及时◆什么情况下修订方案?√
修订方案
◆是否进行过修订?√
页脚内容16:.
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.◆策划是否◆如何保证策划能满足√
62满足管理目管理目标及管理体系总
标及管理体要求?
管理质量系总要求?管
√
体系管理体系策划◆现有管理体系策划后
策划的输出是否形成了多少文件情况?有
理体
形成文件?多少份程序文件?是否满
系足要求?
√
策划◆管理目标是否实现(以
此确认管理体系策划的
有效性)?
◆是否提供◆实施管理目标的资源√√
了实施管理是否充足,有多少质检
目标的资源?员?有多少计量员?多少
内审员?是否发给内审员
聘书?环境、职业健康安
全有关的人员是否进了
培训?
◆管理体系◆现在文件是否体现了√
策划是否体管理体系的持续改进?
现了持续改
进?
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核
部门当事人签名确认)。
表
受审核部门:编制人/日期:批准人/日期:
审核准则:ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,体系审核日期:审核员:
文件、适用法律法规
一体化管理体系要求检查方法
是参检
一体ISO9ISO14OHSAS18否考文现查
化00001001条检查内容件场
1款适文提问结果记
条款条款用件查检录
条款阅查
页脚内容17:.
一体化管理体系表格
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