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2023年审计部工作总结及规划审计部工作总结范文大全一
一是加强业务培训,提高队伍素养
在新的一年里,从“以内控防范优先,加强制度落实”的角度加强客户经理队伍建立。20xx年,着重抓好一线信贷人员的培训,银行工作规划在第一季度以金融法规、各项制度、经营理念和信贷业务标准化操作程序及要求等内容为重点进展普及培训,在较短时间内培育造就一批政治过硬、品质优良、业务素养高、能适应改革步伐的员工队伍。定期组织学****金融方针政策和上级文件精神,努力提高政治觉悟和业务素养,增加依法合规经营的自觉性。同时对贷款五级分类等新业务进展专项培训。
二是加强信贷治理,标准业务操作,提高信贷资产质量
在确保新增贷款质量上,一是加强对各社及信贷员贷款权限的治理,严禁各社及信贷人员发放超权限贷款。二是加大对跨区贷款、人情贷款、垒大户贷款等违章贷款的查处力度,发觉一起,惩罚一起。三是仔细开展贷前调查,精确猜测贷户收益,确保贷款按期收回。四是严格执行大额贷款治理制度。五是严把贷款审批关,严格审查贷款投向是否合法、期限是否合理、利率是否正确、第一责任人是否明确、抵押物是否真实、合法,担保人是否具备担保实力、贷款档案是否齐全等,通过以上措施,确保信贷资产质量逐年提高。六是全面进展信贷档案统一模式、标准化、标准化治理,实行专柜归档、专人保管,并建立调用登记制度,保证档案的完整性。人员调离或换片,贷款档案应办理移交手续,由交出人、接交人及监交人共同在移交清单上签字,促进全辖信用社的信贷档案治理工作提档升级。
三是加大金融新产品的营销力度
近年来,我社加大信贷产品的创新力度,贷款品种不断增加,信贷效劳水平明显提高。但在贷款还款方式和贷款期限确实定上还存在一些缺乏,为此省联社于20xx年11月14日印发了《山东省农村信用社贷款分期还款暂行方法》。为满意贷款客户的不同需求,缓解集中还贷压力,进一步提高信贷治理水平,防范信贷风险,公司业务部将于20xx年在信贷治理中引入贷款分期还款,以完善信贷效劳功能的需要,杜绝局部客户对信贷资金长期占用,风险持续积存、暴露滞后,加大信贷风险的后果。
四是加大信贷规章制度的执行力度
首先要落实“三查”制度,对银行员工素养加以培训,使每个工作规划具体的根底上并按正确的思路做事。坚持做到防范贷款风险在先,发放贷款在后,每笔贷款都坚持按“三查”的内容、要求、程序仔细进展调查、审查和检查,并填写“三查”记录簿,严格考核。报联社审批的贷款都必需有信贷人员的调查报告和信用社的会办记录,都必需换人审查。其次要落实审贷分别制度,贷款发放实行审贷分别和分级审批的治理制度,各基层信用社贷款必需经审贷小组集体会办审批,大额贷款报联社审贷委员会会办审批,并且规定基层信用社发放贷款不管金额大小,每笔贷款都必需经主持工作的主任审查、登记、签字后才能发放,坚决杜绝信贷员“一手清”放贷。第三要加大违规违纪行为的惩办力度,严厉查处违纪违规人员,对因违纪违规等缘由造成不良贷款的责任人实行在岗清收、下岗清收等行政惩罚,情节严峻者,由责任人担当贷款赔偿责任。
五是明确信贷投放重点,不断优化信贷构造
20xx年我部将根据“分类指导、区分对待”的原则,明确信贷投向。一是提高抵押和质押的贷款比重,降低风险资产。城区社在发放贷款时,应多办理抵押、质押的贷款,少发放保证担保贷款,以优化信贷构造,降低风险资产,要大力发放房地产抵押贷款,提高抵押贷款占比。要合理调整贷款担保方式,对新增城区居民、个体户贷款,要最大限度地办理门市房抵押贷款、个人住房抵押贷款,城区社原则上不办理联户联保贷款,坚决杜绝垒大户贷款和顶冒名贷款。二是加大对农业龙头企业、特色农产品基地、担保公司担保贷款的支持力度。要积极支持中小企业进展,特殊是对产权明晰、信誉度高、行业和工程符合国家产业政策规定、进展前景看好的中小企业,要赐予重点支持。
六是持续做好五级分类,确保分类结果精确无误
自20xx年以来,我社全面推行了信贷资产风险分类工作,根本到达了科学计量风险、摸清风险底数、加强信贷治理的效果。但在实际工作中各社还不同程度地存在着一些问题:一是思想熟悉不到位,对风险分类的重要性、艰难性熟悉缺乏;二是人员素养不匹配,距离精确运用风险分类的方式方法识别、防范和掌握信贷风险还存在较大差距;三是风险分类根底性工作不坚固,风险分类制度不健全,分类程序和认定组织欠标准;四是风险治理力量不强,未能严密结合信贷资产不同的风险类别及特点,实行有针对性的强化治理措施等。对于上述问题,20xx年我部将进一步强化风险治理理念,完善工作机制,改良工作措施,将风险分类作为强化信贷治理、健全风险防范长效机制的一项重要工作切实抓好,抓出成效。
2023年审计部工作总结及规划审计部工作总结范文大全二
今年以来,我局在县委、政府以及上级审计机关的正确领导下,高举中国特色社会主义宏大旗帜,坚持以***理论和“三个代表”重要思想为指针,以科学进展观为统领,仔细贯彻精神,紧紧围绕县委、县政府中心工作,积极开展审计效劳和审计监视。根据全国、全省、全市审计工作会议精神,加强“人、法、技”建立,业务求精、执法求严、工作求实、方法求新、质量求高,坚持“依法审计、效劳大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的二十字审计方针,仔细履行审计监视职能。进一步加大了对重点领域、重点资金、重大违法违规问题和经济案件的查处力度,为构建“小康、和谐”作出了巨大的努力。现将一年来的工作状况如下:
一、党建工作
今年以来,审计局始终把党建工作列入局党组重要议事日程,仔细讨论,细心安排,充分发挥党支部的战斗堡垒作用和共产党员先锋榜样作用,狠抓党建工作各项任务的落实。
(一)抓好党员、干部学****教育。为了深入贯彻精神,抓好党的思想建立和党员、干部学****教育,我支部年初特殊制定了政治理论学****规划,并明确专人抓此项工作的落实,主要是仔细学****党的精神以及各类关于党的建立的资料;抓好党员干部思想教育,组织全体党员到九渡赤水纪念馆,进展革命传统教育,通过学****教育,使党员干部思想稳定,始终保持着良好的精神状态,为开展审计工作供应思想保证。
(二)抓支部建立,审计局党支部严格根据上级党委的要求,准时传达中心和上级党组织的指示、打算、文件和会议精神,引导和发动党员积极主动地去实践,以党员的榜样行为来表达党的先进性,不断增加党性修养。支部仔细听取党员的思想汇报,检查党员的工作、思想、学****状况和组织交办的工作任务完成状况,仔细开展批判与自我批判;党建目标治理工作做到按季考评;仔细做好党费收缴治理和党内根本状况的统计工作;
(三)开展好党的基层组织建立年活动。准时召开发动部署会议,充分熟悉开展“党的基层组织建立年”活动的重大现实意义。我局实行集中学****自学、沟通发言等方式,加强对报告、《党章》、科学进展观、中心九个长效机制和省委“1+9”等文件和会议精神的学****扎实开展主题实践活动,充分发挥党组织的桥梁和纽带作用。我局将教育活动融入各项实践活动中,参与抗雪凝活动、抗震救灾活动等。以开展党的基层组织建立年活动为契机,仔细开展党建帮扶活动。审计局结合自身和挂帮乡镇实际状况,召开全局干部职工大会,制定帮扶活动方案。在办公经费紧急的状况下,局里面拔出1800元,加上全局党员干部自发捐款2200元,共计4000元全部用作帮扶经费。20xx年10月10日在局长余贡泽同志的带着下,我局一行九人带着审计局全体干部职工的深情厚意深入坭坝乡开展帮扶活动。
二、审计业务工作完成状况
截止十月二十日,我局完成审计及专项审计调查工程共11个,组织审计中介机构协作开展的审计工程19个。查出违纪违规和治理不标准资金3000多万元,审计依法处理后为财政增收节支近千万元。通过各项审计业务工作的开展,使我局在维护地方经济秩序,严厉财经法纪,促进科学进展,构建和谐社会等方面发挥了重要作用,详细开展了以下几个方面的审计工作。
1、本级财政预算执行状况审计
为仔细贯彻落实全国全省全市审计工作会议精神,做好同级财政预算执行状况审计。我局“以促进标准预算治理,提高财政资金使用效益,建立社会主义公共财政制度为目标,以预算执行审计为重点,逐步实现由收支并重向以支出审计为主转变,积极探究财政资金效益审计的新路子”为总体目标,根据工作方案要求,对县财政局、地方税务局、县国库、县物价局进展了审计。,,并提出了有效的整改意见和建议。审计说明:20xx年度县级预算执行的状况是好的,较好地完成了县人大批准的年度预算任务。“乡财县管乡用”财政体制改革稳步推动,财经纪律、依法治税和税收征管不断加强,部门预算、国库集中支付、政府选购、集中治理非税收入等制度进一步健全,财政依法聚财理财的水平进一步提高。预算执行单位也在不断加强和完善内部治理,标准财政财务收支行为,执行国家财经法规的自觉性进一步增加。但仍存在一些不容无视的问题。如:支出调整后未先报县人大批准后实施等。
2、加大涉及民生的专项资金审计调查和专项资金跟踪审计,促进社会和谐。
一是20xx年度抗凝冻救灾资金和社会捐赠款物的审计调查。依据上级审计机关的工作安排,我局组织了对全县20xx年度抗凝救灾资金和捐赠款物的安排、使用和治理进展了专项审计调查。从调查的状况看,截止20xx年7月31日,全县收到抗凝救灾资金合计9,981,390元,上级调拨物资棉衣、棉被5000件和社会捐赠若干物资。本次雪凝灾难给我县造成了极大损失。面对灾情,县委、县政府全力以赴开展救灾工作,实行各种切实有效的措施,加强救灾资金和物资的治理使用,确保救济粮、款和物资准时发放到困难群众和受灾群众手中,为保障受灾群众根本生活、维护社会稳定、推动灾后重建和构建和谐社会发挥了重要作用。审计调查也发觉存在一些问题:如应急救灾资金安排和拨付操作规程未能表达便捷,存在资金、物资安排不准时、甚至不合理现象。
二是抗震救灾款物审计。汶川大地震发生后,我局依据上级审计机关安排,仔细开展抗震救灾款物的跟踪审计工作,截止6月底,全县共筹集抗震救灾资金合计3,554,,已全额上划市民政局。
3、加大固定资产投资审计力度,提高政府投资效益。
随着改革的深入和建立力度加大,投资审计越来越成为政府节约财政资金、削减损失铺张的重要关口,为此,我局围绕工程招投标、合同签订、工程造价的真实性以及财务治理、资金使用等状况,因地制宜,加大了对政府投资工程的跟踪审计和竣工决算审计力度,成效较为明显。今年,我局独立开展和组织审计中介机构协作实施的建立工程审计工程19个,共核减工程投资600多万元,有效掌握了工程建立中的高估冒算、偷工减料、损失铺张等现象,其中长东大路建立工程、体育馆建立工程、疾控中心办公大楼、卫生局办公大楼、交警二中队办公大楼等审计工程,通过审计,进一步标准了建立单位根本建立程序,促进了政府相关政策的出台,保证了建立资金真实、合法、有效的使用,受到了县委、政府的好评。连续开展对公安局刑侦大楼和大溪大路工程建立工程跟踪审计,对工程建立过程中存在的问题和冲突都力争解决在萌芽状态,确保了工程建立的顺当开展。
主义宏大旗帜,坚持走中国特色社会主义道路,以科学进展观为统领,围绕全面建立小康社会的奋斗目标,连续贯彻“全面审计,突出重点”的方针,与时俱进,开拓创新,深化改革,强化监视,为实现富民兴县新跨越战略和建立“小康、和谐”作出更大的奉献。工作目标:全面完成上级审计机关及县委、政府交办的各项工作任务,力争年终各项考核名次上升。
工作措施
一是深化财政预算执行审计。紧紧围绕县委、政府的中心工作,以政策为导向、以预算为中心、以资金为主线、以支出为重点、以工程为根底、以效益为目标实施审计,不断提高财政预决算审计水平,促进建立科学的预算定额和支出标准,标准预算安排行为。
二是加强对重点部门、重点资金的审计,确保财政公共效劳投入的安全、效益;
三是深化对重大投资工程的审计。加强对农业、水利、交通、生态、环境、根本公共效劳体系建立等重点投资工程的审计。扩大审计范围,揭露重大损失铺张问题,推动资源节省型、生态友好型社会的建立,提高财政资金使用效益。同时充分发挥审计社会中介组织和审计力气的积极作用;
四是进一步完善经济责任审计评价体系,拓宽对干部监视、考核的渠道,为客观公正评价干部供应重要依据,也为县委、政府选拔、任用干部供应决策效劳;
五是进一步扩大开展工程工程跟踪审计的范围,通过审计杜绝工程工程建立过程中的各种跑、冒、滴、漏等行为,实现投资掌握、质量掌握和进度掌握目标的实现,最大限度地发挥资金的投入效率。
六是根据“积极探究,提高,稳妥推动,逐步标准”的原则,有规划、有步骤地逐步推行审计结果公告制度,增加审计工作的透亮度,扩大审计影响,增加审计执法力量;
七是加强对审计业务人员的培训力度,特殊是对《审计法》、《财政违法行为惩罚处分条例》等法律法规的学****不断提高政治业务素养和行政执法水平;
八是加强审计机关根底设施和技术装备建立,特殊是开展工程建立工程审计所需的一些设备,以适应现代信息化工作的需要;
九是加强审计机关内部掌握制度建立,严格执行审计工程质量掌握方法,切实提高审计质量掌握水平,确保审计工作质量稳步提高。建立错案追究责任制,增加审计人员的责任意识,促进依法审计,防范审计风险;
十是加强廉政建立,常常开展党风廉政教育,提高审计人员执行廉政规定和“审计九不准”的自觉性,为建立廉洁高效的审计机关、审计队伍供应政治保障。
2023年审计部工作总结及规划审计部工作总结范文大全三
3月30日至31日,xx年人民银行内审工作会议在南京召开。会议对人民银行内审部门设立十年来的工作进展了全面总结,充分确定了内审工作取得的成绩,深入阐述了当前形势下做好内审工作的重要意义,明确了今后一个时期加强内审工作的思路和重点,并提出了详细要求。会议对人民银行内审工作先进集体和先进个人进展了表彰,宣布了xx年度优秀内审工程。人民银行党委委员、行长助理郭庆平出席会议并讲话。