文档介绍：ISO/TS16949内部审核培训
ISO/TS16949内审员培训大纲
第一章审核基础知识
第二章内审流程
第三章内审策划和准备
第四章内审实施
第五章内审不符合项报告、跟踪与验证
第六章内审员能力要求
第一章审核基础知识
1关于审核的基本概念(1)
审核(Audit):为获得审核证据并对其进行客观评价,以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程
审核目的:获得客观的审核证据
审核特点:系统化、独立性、客观性、文件化
审核依据:审核准则
审核方案(Audit Programme):针对特定时间段所策划,并具有特定目的的一组(一次或多次)审核。
审核准则( AuditCriteria ):用作依据的一组方针、程序或要求
审核准则一般包括:组织经营的质量方针、相关程序文件或要求(包括顾客、适宜的法律法规、组织体系文件、记录、相关标准等)
1关于审核的基本概念(2)
质量体系审核准则:
审核准则
TS16949
顾客要求
QMS文件
顾客要求
法律法规
质量方针
质量手册
销售合同
程序文件
作业标准
审核准则
TS16949
审核准则
QMS文件
TS16949
审核准则
QMS文件
TS16949
审核准则
QMS文件
TS16949
审核准则
顾客要求
QMS文件
TS16949
审核准则
顾客要求
QMS文件
TS16949
审核准则
顾客要求
顾客要求
QMS文件
TS16949
审核准则
顾客要求
顾客要求
QMS文件
TS16949
审核准则
法律法规
顾客要求
顾客要求
QMS文件
TS16949
审核准则
法律法规
顾客要求
顾客要求
QMS文件
TS16949
审核准则
法律法规
顾客要求
顾客要求
QMS文件
TS16949
审核准则
法律法规
顾客要求
顾客要求
QMS文件
TS16949
审核准则
法律法规
顾客要求
顾客要求
QMS文件
TS16949
审核准则
法律法规
顾客要求
顾客要求
QMS文件
TS16949
审核准则
作业标准
法律法规
顾客要求
顾客要求
QMS文件
TS16949
审核准则
程序文件
作业标准
法律法规
顾客要求
QMS文件
TS16949
审核准则
销售合同
程序文件
作业标准
法律法规
顾客要求
QMS文件
TS16949
审核准则
质量手册
销售合同
程序文件
作业标准
法律法规
顾客要求
QMS文件
TS16949
审核准则
质量方针
质量手册
销售合同
程序文件
作业标准
法律法规
顾客要求
QMS文件
TS16949
1关于审核的基本概念(3)
审核组( Audit Team):实施审核的一名或多名审核员
注一:通常任命审核组中的一名审核员为组长
注二:审核组可包含实****审核员,在需要时可包括技术专家
注三:现场观察员可以随时同审核组,但不作为其成员。
技术专家:审核提供关于被审核对象的特定知识或技术的人员
注一:特定知识或技术包括关于被审核的组织、过程审核对象的特定知识或技术,以及语言或文化指导
注二:在审核组中,技术专家不作为审核员。
1关于审核的基本概念(4)
审核准则
审核证据
比较
审核发现
审核结论
几种?
几种?
2 质量审核类型—依审核方分(1)
质量审核
内部审核
内部审核
外部审核
内部审核
第二方审核
第三方审核
2质量审核类型—依审核方分(2)
第一方审核第一方审核第一方审核
认证机构
第二方审核
第二方审核
组织
顾客
第三方审核
第三方审核
供方
2内审时机分类(3):
例行性审核:
组织依据自身实际情况进行确定,一般一年进行1-2次,对于组织有多个现场的,可以适当增加,最好不超过3次。
临时性审核:当出现以下情况时可以考虑增加内审
进行第二方、第三方审核前
组织的组织机构发生重大调整
组织质量管理体系范围发生变更时
组织产品发生严重质量问题或顾客有严重投诉时
2 .内审方式分类(4):
滚动式审核:组织依据自身的实际情况,将内审分次分时间进行包括对组织QMS覆盖的过程和现场所均可以分几次进行(由于比较繁琐、效果不一定好,一般不用)。
集中式审核:将组织QMS覆盖的过程和现场所集中于某一个时间段进行,可以是部分的过程和场所也可以是所有的过程和场所。
这两类审核,一般情况下,全年的审核必须至少一次完整的覆盖组织QMS所涉及到的过程和场所。