文档介绍：达州市中西医结合医院各科室廉政风险点排查表
科室
廉政风险点
表现形式
形成原因
防范措施
风险
等级
责任人
人事科
1、干部管理
在干部管理、任用、调配中接受宴请、收受***。
干部考察、提拔不透明
加强组织人事干部的思想政治教育。坚持考核标准,严格把关,防止出现宴请、送礼等不廉洁想象发生。
B
人事科全体工作人员
2、职称管理
推荐先进、职称晋升人员时,出现不公平的现象。
职称晋升推荐不按规定执行
根据平时考核情况,进行民主测评推荐,及时报院党委讨论研究决定。
B
人事科全体工作人员
财务科
1、财务管理
1、利用职务之便,违反财务审批程序,支出审核不严,发生不廉洁行为。
2、弄虚作假,擅自更改各类原始凭证,为他人和自己谋取不正当利益。
不按有关财务法律法规办事以及相关人员政治素质、
严格按照《会计法》和有关财务法规执行,加强内部监督控制和库存现金限额管理,
A
财务科有关工作人员
科室
廉政风险点
表现形式
形成原因
防范措施
风险
等级
责任人
3、不按规定执行收支两条线,收支管理不规范,出现挪用资金等违规违纪行为。
4、利用职务之便,不按规定进行效益核算,弄虚作假,出现多算或少算等不廉洁行为。
5、不按财政预算和资金管理规定,擅自改变资金用途,挪用专项经费,导致资金支出控制不合理,资金管理出现纰漏。
6、不履行会计职责,不认真审核各类票据,导致不合理开支。
7、会计档案和财务印章管理不善,造成资金流失和单位财产损失。
道德素质、业务素质低。
8、未按规定管理使用现金、支票,造成资金挪用,流失。
9、票据管理不规范,导致票据丢失和票款流失。
科室
廉政风险点
表现形式
形成原因
防范措施
风险
等级
责任人
药剂科
药品采购管理
1、利用职务之便,违反药品采购程序,发生不廉洁行为。
2、在药品采购中,违反《药品管理法》及其《实施办法》的规定,造成损失。
3、不按规定程序审批,擅自采购新品种,发生不廉洁行为。
不执行《药品管理法》、相关人员素质低。
严格遵守药品采购人员职业道德规范,提高政治素质和业务水平。严格执行《药品管理法》和《实施办法》,加强环节管理。
A
药剂科长和药品采购人员
药品管理
1、不按规定对剧毒、麻醉、精神药品进行管理,造成滥用、流失、被盗。
2、不执行自制药品检验制度,造成经济和其它损失。
不按法律法规办事、责任心不强。
严格遵守和执行药品管理法规,掌握药品检验质量技术和标准。实耗实销,按月盘点,逐月统计,帐物相符。树立全心全意为病员服务的思想,
B
药剂科长、保管员、质检员、药房工作人员
3、不执行药库工作制度,出现“三无药品”入库。
4、药品管理紊乱,造成经济损失。
5、不执行药房工作制度,出现工作失误,影响病员用药安全,造成经济损失。
科室
廉政风险点
表现形式
形成原因
防范措施
风险
等级
责任人
物业中心
行政采购管理
1、利用工作之便假工济私,谋取私利。
2、利用公物送人情、拉关系。
不按监管程序进行管理,相关人员素质低。
规范程序化管理,提高人员素质。
A
物业中心主任及相关工作人员。
设备采购管理
1、利用工作之便,收受***。