文档介绍：目录
文件发放回收记录 3
文件借阅、复制记录 4
部门受控文件清单 5
文件更改申请 6
文件销毁申请 7
记录清单 8
质量策划实施情况检查表 9
管理评审计划 10
管理评审通知单 11
管理评审报告 12
培训申请单 13
年度培训计划 14
生产设施配置申请单 15
设施验收单 16
设施管理卡 17
生产设施一览表 18
设施日常保养项目表 19
设施检修计划 20
设施检修单 21
设施报废单 22
领物单 23
产品要求评审表 24
定单确认表 25
软件问题报告单(SPR) 26
软件修改报告单(SCR) 27
软件开发评审报告(RSR) 28
软件开发信息联络单 29
供方评定记录表 30
合格供方名录 31
供方年度业绩评定表 32
月采购计划 33
临时采购要求单 34
采购单 35
发版请求单 36
配置状态标示表(1) 37
配置状态标示表(2) 38
用户财产问题反馈表 39
工程任务单(生产主机系统) 40
工程任务单(开发主机系统) 41
工程任务单(数据库系统) 42
工程任务单(网管系统) 43
工程任务单(网络设备) 44
工程任务单(打印机) 45
工程任务单(开发系统客户端) 46
工程任务单(应用软件) 47
监视和测量装置履历卡 48
监视和测量装置一览表 49
计量校准计划 50
内校记录表 51
用户满意程度调查表 52
内部质量管理体系审核报告(可另附纸叙述) 53
内审首(末)次会议签到表 54
不合格项目分布表 55
采购物资验证报告 56
软件测试项目单 57
软件测试统计表 58
维护记录(存根) 59
信息联络处理单 60
改进计划 61
纠正和预防措施处理单 62
改进、纠正和预防措施实施情况一览表 63
文件发放回收记录
编号:QG--01
序号
文件名称
编号
发放号
版本
发放文件
回收记录
部门
签收
日期
份数
签回
日期
分数
文件借阅、复制记录
编号:QG--02
时间
文件名称
编号
受控状态
借阅(复制)份数
签名
归还时间
部门受控文件清单
部门: 编号:QG--03
序号
文件名称
编号
发放号
版本
备注
文件更改申请
编号:QG--04
序号:
文件名称
编号
版本
更改位置、内容及原因:
更改后内容:
受此影响引起的其他更改文件名称:
申请人: 日期:
所在部门意见:
签名: 日期:
审批部门意见:
签名: 日期:
文件销毁申请
编号:QG--05
序号:
文件名称
编号
版本
份数
销毁原因:
申请人: 日期:
所在部门意见:
签名: 日期:
文件保管部门意见:
签名: 日期:
管理者代表意见:
签名: 日期:
记录清单
部门: 编号:QG--01
序号
记录名称
编号
保存期(年)
备注
质量策划实施情况检查表
编号:QG--01
序号:
质量策划项目名称:
执行部门:
执行情况:
检查结论(成果及改进的要求、建议、措施)
检查人: 日期: 批准人: 日期:
对改进的要求、建议、措施落实的验证情况:
验证人: 日期:
管理评审计划
编号:QG--01
序号:
评审目的:
评审组织:
评审内容:
评审准备工作要求:
评审时间:
编制: 审核: 批准:
日期: 日期: 日期: