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管理体系检查内容检查记录
要求/过程
合格供方评审记录
外协加工生产的履约情况(数量\质量\交货
期)
外协加工生产作业计划
计量器具的采购清单
包装箱采购清单
月份生产采购计划
的策划
机械加工工艺
小批试制
各阶段的验证、确认
7。
和服务的提加工工艺
供检验规范
技术要求的有效性
。3标识车间在制品
周转库产品
检验区域的产品质量状态
。4顾客顾客财产的登记
财产验证
保管
防护
7。5。5产品车间在制品
防护周转库产品
仓库
管理体系检查内容检查记录
要求/过程
8。2。3产品样品的首件检验
检验外协产品的抽样检验
产品发货前的抽检
首件检验记录
巡检记录
工艺纪律的执行情况
检验工具与检验规范的一致性
验收单与检查记录、工序流转单的一致性
不合格品的评审
质量改进计划的实施情况
质量分析会议
8。5纠正预出现不合格的报告情况
防不合格的纠正预防措施
顾客投诉的处理
7。6计量器计量器具/工装/检具的管理
具周期检定情况
对损坏/丢失/报废/封存的处置
每周设备日常维护保养检查评分表
每月设备定期维护检查评分表
每半年设备完好情况检查
加工中心的维护保养
维修记录
管理体系检查内容检查记录
要求/过程
6。4工作环5S检查内容
境
4。
控制质量记录的管理
录的控制
作业计划月份生产作业计划
作业计划的考核
部门:铸造部质量管理体系现场检查表
管理体系检查内容检查记录
要求/过程
7。4采购合格供方一览表
合格供方评审记录
外协加工生产的履约情况(数量\质量\交货
期)
外协加工生产作业计划
包装箱采购清单
月份生产采购计划
7。1产品实产品实现的流程图
现的策划
铸造工艺流程图
小批试制的策划
各阶段的验证、确认
7。5。1生产图纸
和服务的提加工工艺
供检验规范
技术要求的有效性
冲天炉上料记录/配方
周转库产品
检验区域的产品质量状态
产验证
保管
防护
7。
防护周转库产品
仓库
管理体系检查内容检查记录
要求/过程
验试棒/试块的检测
材质检测
原辅材料的检测
物资试用情况
样品的首件检验
批次检测
产品检验过程
外协产品的检验
产品发货前的抽检
工艺纪律的执行情况
检验工具与检验规范的一致性
验收单与检查记录、铸工生产记录的一致性
8。3不合格不合格品的处置
品不合格品的评审
8。4数据分数理统计技术的应用
析质量改进计划的实施情况
质量分析会议
8。5纠正预出现不合格的报告情况
防不合格的纠正预防措施
顾客投诉的处理
月重点设备点检卡
每周设备日常维护保养检查评分表
每月设备定期维护检查评分表
每半年设备完好情况检查
维修记录
管理体系检查内容检查记录
要求/过程
4。2。3文件文件资料的管理
控制质量记录的管理
录的控制
作业计划月份生产作业计划
作业计划的考核
部门:贸易部质量管理体系现场检查表
管理体系检查内容检查记录
要求/过程
7。
品有关的要合同登记
求的评审合同评审
沟通合同的修改
顾客反馈
顾客投诉
产
8。2。1顾客顾客满意度调查
满意
部门:财务部质量管理体系现场检查表
管理体系检查内容检查记录
要求/过程
7。4采购合格供方一览表
合格供方评审记录
供方档案
采购合同/协议
原辅材料的验收及试用
7。
财保管
产防护
。5产品防护
部门:人事部质量管理体系现场检查表
管理体系检查内容检查记录
要求/过程
6。2人力资源管理
人员储备情况
培训
培训计划
外出培训计划
培训档案
职工档案
部门:企管部质量管理体系现场检查表
管理体系检查内容检查记录
要求/过程
记录管理质量记录清单
质量记录的样本
8。2。2内部内部质量管理体系审核年度计划
审核内审的实施
部门:领导层质量管理体系现场检查表
管理体系检查内容检查记录
要求/过程
,经营主计划
5。1,5。2,资源调配
5。3,持续改进
5。4,5。5,关注顾客满意
,管理评审
6。1,
8。1,
8。2。1,
部门:预制部质量管理体系现场检查表
管理体系检查内容检查记录
要求/过程
7。4采购合格供方一览表
合格供方评审记录
包装箱采购清单
月份生产采购计划
的策划
机械加工工艺
小批试制
各阶段的验证、确认
7。
服务的提供加工工艺
检验规范
技术要求的有效性
7。5。3标识车间在制品
周转库产品
检验区域的产品质量状态
验证
保管
防护
7。
护周转库产品
仓库
8。
验巡检记录
工艺纪律的执行情况
管理体系检查内容检查记录
要求/过程
不合格品的评审
8。4数据分析数理统计技术的应用
质量改进计划的实施情况
质量分析会议
8。5纠正预防出现不合格的报告情况
不合格的纠正预防措施
顾客投诉的处理
每周设备日常维护保养检查评分表
每月设备定期维护检查评分表
每半年设备完好情况检查
加工中心的维护保养
维修记录
6。4工作环境5S检查内容
4。
制质量记录的管理
。4质量记
录的控制
作业计划月份生产作业计划
作业计划的考核