文档介绍：内审检查表
受审核部门::办公室审核时间: 年月日共5页,第1页
条款号
条款内容
检查内容和方法
检查记录
符合√
不符合×
职责权限
质量目标
质量手册
文件控制
询问:部门主要职责及人员分工状况。
办公室质量目标的适宜性及考核实施的状况。
中心总体目标考核、统计情况,看目标总体实施状况。
询问并查阅质量手册:
--是否明确了范围;--对QMS过程顺序描述是否完整?--是否明确了过程删减理由及相关文件的引用?
编写了哪些程序文件,是否满足要求?
1、查阅“文件控制程序”是否符合要求。
查阅“受控文件清单”是否完整有编号标识等。
抽查3-5种第三层次文件,文件审批情况。
查阅外来文件识别及受控情况。
查阅文件更改及更改后的审批。
查阅作废文件是否有识别及受控。
内审检查表
受审核部门:办公室审核时间: 年月日共5页,第2页
条款号
条款内容
检查内容和方法
检查记录
符合√
不符合×
记录条款
人力资源
查阅“记录控制程序”的符合性。
查阅“记录清单”是否满足要求?编号保存期是否已明确?
抽查3-5分记录,看其符合性。
询问并查阅:各岗位人员能力要求是否已得到明确?查阅相关规定文件。
查阅年度培训计划,安排是否符合组织的实际和要求?
抽查计划中已安排的培训项目3-5项,查阅记录:
服务实现策划
采购控制
---培训记录的完整性,
--培训内容是否满足要求;
—培训有效性评价记录是否符合。
查阅特殊过程/特殊工作作业人员的资格证书是否符合、有效。
本组织服务的范围,及方法实现,如何组织策划?
对有服务实现策划的情况和结果有哪些,查相关文件,看策划的符合性、充分性。
有无新的特定的服务项目,是否进行了策划并制订了质量计划,如有,查策划的符合性、充分性。
7、5、3
8、2、1
标识和可追溯性
产品防护
顾客满意
设计和开发过程删减的情况和理由是什么,是否具有合理性,?
本组织采购物资和服务分包过程有哪些,怎样分类控制?
查阅合格供方名录,从A\B类包括服务分包方中各抽查2家,查其合格供方评价记录及所提供的证据,看是否符合对供方选择和控制的要求。
查6月以后的采购文件(采购计划、采购合同、分包合同等),是否明确了采购产品、分包服务的质量要求?
查6月份以后的对采购物品验证记录,是否按要求进行了验证?
对不合格平如何处置,是否有记录?
1、本部门负责的标识、防护及要求有哪些?,
结合原材料库房和服务现场查其符合性、适宜性。
采用何种方法对顾客满意度进行的监测?
查阅最近一次顾客满意度调查的材料、满意度调查的统计分析结果。评价适宜性和效果。
内审检查表
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条款号
条款内容
检查内容和方法
检查记录
符合√
不符合×
内部审核
查内审程序文件的符合性。
查内审计划是否完整,审核计划覆盖范围是否符合要求。
查内审员能力及是否存在审核本部门工作的情况。
查内审检查表、记录:
--是否覆盖要求;
--记录是否反映了体系运行符合状况。
查开具的不符合报告:
--不符合事实是否清楚;
--是否进行了原因分析;
-
-实施效果是否已验证。
查内审报告,内容是否完整,审核结论是否明确、符合。
内审检查表
受审核部门:办公室审核时间: 年月日共5页,第4页
条款号
条款内容
检查内容和方法
检查记录
符合√
不符合×
过程的监视和测量
服务质量的监视和测量
不合格品的控制
1对过程的监视和测量是否已明确了要求和方法?查相关文件规定。
1对服务质量监视和测量的准则、方法是否适当?
2 查阅6月份以后的相关记录,评价:
--对过程的监测;
--对产品、包括服务质量监视
实施的符合性、有效性。
1不合格控制程序的符合性。
2、查对不合格处置的记录处置后是否进行了检查/验证。