文档介绍：公司年度经营计划书(2012)
公司年度经营计划书
                                                                                                          (2012)
编制
人力资源中心
审定
国际贸易中心
中国区营销中心
生产中心
财务中心
批准
日期
一、2012年的经营方针
       在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项(SWOT)的基础上,公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判,将2012年的经营方针确定为:
灵活策略赢市场,扩大规模增实力,加强管理保利润。
       经营方针是公司阶段性经营的指导思想;各部门、各商场专卖店和各部门管理的各项经营、管理活动,包括政策制订、制度设计、日常管理,都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。
二、2012年的经营目标
(一)核心经营目标
2012年,公司的核心经营目标是:
      ,,增长率36%,,年度税后利润2200万元,%,税后利润率12%,资产回年率8%,保底利润1650万元。
在核心经营目标中,利润是能够反映公司经营质量的唯一指标,也是评价和考核经营团队的“核心之核”。
(二)销售目标细分
销售目标细分表(计算单位:万元/人民币)
分类
项目
年度目标
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
20%
25%
35%
30%
20%
25%
35%
30%
20%
25%
35%
30%
20%
25%
35%
30%
20%
25%
35%
30%
20%
25%
35%
30%
20%
25%
35%
30%
20%
25%
35%
30%
20%
25%
35%
30%
20%
25%
35%
30%
全年完成业绩: 2 亿元(目标 亿)
月度平均业绩:第一季度万元,第二季度万元,第三季度万元,第四季度万元
上述销售目标的分解,按《2012年度销售目标分解表》执行(附件)。
三、主要经营策略
(一)市场策略
      要实现销售收入的大幅度增长,扩大市场覆盖面、扩大实质客户群,进而大幅提升订单量,是必然选择。因此,公司将2012年确定为“市场拓展年”,投入资金开拓市场和专卖店,发展客户争取订单,对此应将采取措施:
,以营销为龙头开展经营和管理活动。公司制订相关政策,鼓励公司管理人员参与营销工作。
,在2012年上半年,采取一切措施,集中精力做好海外客户和国内经销商的开发、签约工作。
、日本则是主要的家具进口国以及北美洲和俄罗斯市场进口量占世界总量的57%,并以“发展中东客户,继续开拓大洋洲及欧洲市场”为目标市场策略。
“强势推进、快速占领”的策略,集中力量发展渠道经销商(计划30家,力争50家),应以“稳步发展、适度调整”的策略发展直营市场。
(二)产品策略
市场策略需要产品策略和价格