文档介绍：程序目的
选择合适的供应商,及时采购符合本公司生产质量要求和成本要求的原材料,以保证生产部门及时得到和使用
适用范围
本程序适用于公司生产用主要材料的批量采购、订货和外发加工活动,不包括零星采购。
文件依据
《质量手册》
主要职责和权限
工程部经理评价和确认供应商资格,质控部经理参与评价供应商的资格;
质控部经理负责监督生产材料的订货数量;采购员负责批量采购、订货和外发加工的安排;
仓管员负责材料的验收;
程序内容
供应商选择和评价
老供应商的评价
总经理每年1月份和7月份左右召集有关人员评价近半年来供货情况。工程部经理提供近半年采购、订货统计资料和外发的加工统计资料,仓管员提供不合格材料退仓统计资料。
对供应商的评价从供货质量、交付准时性、服务态度、价格和其经营管理状况进行分别评价,评价结果分很满意、满意和不满意记录在《供应商评价表》中,最后归纳得出综合结论:优良、一般和不良(不合格)。总经理对评价结果进行确认。被评为优良、一般(合格)的供应商即可供采购或外发加工选用。不合格的则不予正常选用,若需其供货,则必须按新供应商进行评价。
新供应商的评价
工程部经理和质控部经理对新供应商做现场考查,了解其经营管理状况,鉴定其产品样品、说明书和质量保证、服务承诺情况,填写《供应商评价表》,经总经理审批后作为合格供应商。
新供应商在供货至3批后,作为老供应商参与半年一次的评价。工程部经理将《供应商评价表》和相关统计资料料整理存档。
材料的采购和订货
依据市场部的任务单和公司产品库存的需要,工程部生产各种所需的产品,当生产的材料不足时向仓库申领,在仓库无库存或库存不足时,由工程部填写《申购单》,再由质控部经理监督《申购单》的数据和内容,最后由总经理批准签名。采购员在收到总经理签名的《申购单》后,选择合格供