文档介绍：目的
及时妥善地处理不合格产品,防止不合格品误用或交付,确保产品符合设计要求和质量标准。
适用范围
本程序以制卡中心为主线说明原材料、半成品及成品的不合格品处理。
文件依据
《质量手册》:不合格处理
职责
仓库负责不合格材料的汇总报告
采购员负责不合格原材料的退换;
主管确定不合格半成品和成品的报废。
控制要求
不合格原材料
在来料入库时仓管验证发现的不合格品报采购员核实后退货(拒收)
在生产加工中发现的合格原材料应交仓库调换或退仓,仓管员应在对不合格品加适当标识后保存,并填写《不合格材料统计处理表》,一周内报采购人员以便进行退换。
制造损坏的原材料和零部件:在生产人员补料时,由仓管员在《不合格材料统计处理表》中注明原因后经生产主管确认后予以报废。
不合格半成品成品:生产班组自行返工,。
生产主管对发生重大制造损坏或产品不合格的情况责成有关班组人员分析原因并制定纠正/改进措施,并由质检人员进行跟进。
引用文件
《纠正预防措施实施程序》
相关记录
《不合格材料统计处理表》