文档介绍：目的
程序旨在控制原辅材料的合理使用和保管,确保其数量准确、好坏分明,为生产提供可用的材料,为采购提供及时的信息。
使用范围
本程序主要适用于制卡中心各种原辅材料、零部件及半成品的存放控制,包括对不良品的统计报告和处理。总公司的辅助材料也如此控制,但数码彩印中心接收和控制(参见《数码彩印中心质量计划》)
文件依据
《质量手册》7..。
职责
仓库负责来料的验收、保管、发放和不合格品的统计报告,以及收集和报告物料要求。
采购组负责材料的订购。
总经理负责不合格材料的处理。
控制程序
外来物料的验收
本公司采购人员凭发票或收据办理采购物品的入库移交;采购员订购的但由供应商送来的材料凭送货单或发票办理移交。
仓管员凭单据核对送来货品的型号、规格和数量,检查包装情况和产品外观情况,不合格时报采购人员作出拒收或让步申请,合格时开局入库单(一式三份),并由采购员或送货人签字后将货品凭证和一份入库单交交货人结帐。另一份入库单分别交财务记帐,最后一份仓库自留参考和做库存帐簿登记。
仓管员将验收的物品移放到货架或货区上(货区上应做出物料标识,不要时在产品上表明来料批号)
对机电部制成的半成品在入库存放前,由入库人加注产品型号和合格证,然后由仓管员填写“入库单”一式三份,分别交财务、入库人及自留一份,再按c条方法存放。
材料的保存
材料在存放时,应分类争议摆放在固定的区域内。个区域应编号和悬挂区域标签并注明货品名称或类别。
材料在保存时尽量保留原有包装状态,必要时加塑胶袋或塑胶膜遮盖。对小件产品可集中存放在纸箱内或铁箱内,避免混乱;对重物可直接放在地面上,必要时用货板垫衬。
材料叠放时应以安全、稳定为高度界限。
部分使用的材料或旧的材料以及废品,有条件时应尽量适当分开存放,但在一起存放时,对废品加挂或加贴“废品”或“不良品”标识,部分使用的材料应标注“已出库”或“已领用”,旧料不做标注,凭外观与新料区别。
仓库应保留进出通道、来料验收区、化学品独立存放区和废旧品存放区。
仓库应配置灭火器等消防设备。仓库内禁止吸烟、点火或电焊作业。
材料的领用和发放
使用人领用材料时,填写“领料单”或“出库单”交仓管员审核后予以发放。发放后,仓管员还应填写“库存登记帐簿”。
材料的退仓
合格料的退仓。生产多余的整机材料,在不需要使用而退仓时,应填写“入库单,经仓管员验证后入仓存放。对非整件的材料或日后还需使用的材料