文档介绍：:
通过对不合格品的标识、记录、隔离、评价及处置进行有效控制,防止不合格品的非预期使用和交付。
2. 适用范围:
本程序适用于公司所有不合格品的控制活动。
3. 引用文件:
《质量手册》:不合格品控制 QM
《纠正措施程序》 COP-080501
《预防措施程序》 COP-080502
《文件控制程序》 COP-040202
《质量记录控制程序》 COP-040203
4. 主要职责与权限:
、标识、记录、并要求责任部门隔离。
、工程部、生产部评价不合格品,提出处理意见。
。
5. 工作内容:
进货检验中不合格品之控制
,如需应通知检验员。
,确定达不到所规定的要求时,应判为不合格。
,检验员应对不合格品做好标识,防止与合格品发生混淆,同时把检验发现不合格品的缺陷状况、检验日期及检验员等记录于《进料检查和试验报告》,呈送品管部经理。
《进料检查和试验报告》后,按下述方法作出评价和处理决定:
可组织工程部、生产部、物控部参与评价并作出处置决定:退货、生产选别、供应商选别或其他处理方式等。
如属于不是关键零部件且对产品质量影响较小时,可授权有关人员在允许的范围内做特采。
不合格的情况由物控部通知供应商,将《进料检查和试验报告》传真给供应商,并根据当时物料需求情况与供应商处理意见达成共识。
生产过程中不合格品的控制
,作业员应将其放置在指定的红色“不合格”容器内,由生产部门纠正或按其它处置方案处理。
,检验人员应将检验结果记录在《首件产品验收单》中,如发现有合格品,则将不合格项目记录在对应的栏目中,对不合格品则应隔离放置。并及时向品管部经理汇报。品管部负责组织调查原因,并按纠正后的措施重新制作首件。在首件制作合格之前,生产部不得安排生产。
,如发现不合格品,检验员应立即将不合格的缺陷状况、数量、日期、检验员等记录于《巡检记录表》中。
,应经IPQC检验员进行全检,并将结果记录在《IPQC检验报告》中,如发现有合格时,记录不合格品的数量和主要不合格项目。
,应将其放置在指定的红色“不合格”容器内,以防混用。
,必要时可开具《不良品报告书》,由生产部门纠正或按其它处置方案处理。并将结果记录在对应的质量记录中。
最终检验及交付、开始使用中不合格品的控制
经检验员检验确定为不合格批的成品,据情况严重性,开具《