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TS16949体系数据分管理内部审核检查表.doc

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TS16949体系数据分管理内部审核检查表.doc

上传人:lfh2233102 2012/2/18 文件大小:0 KB

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TS16949体系数据分管理内部审核检查表.doc

文档介绍

文档介绍:Q/-01-B03 质量管理体系内部审核检查表
六个过程个性:
□具有执行者
□已经定义
□已经被文件化
□已经建立了联接
□被监控
□保持了记录
四个支持过程问题(关于风险):
□使用什么?(材料、设备)
□由谁进行?(技能、培训)
□通过什么关键标准?(测量、评估)
□如何进行?(方法、技术)
审核员
审核日期
分类
审核观察到的证据、潜在
或实际的发现的描述(审核记录)
NR
需进一步调查
OFI
改进的
机会
NC



顾客导向
过程COP
支持过程
或子过程
主管部门
涉及的条款
输入
输出
人员
方法程序
设施
关键绩效指标
M04数据分析管理
技术部
质管部

数据分析
质管部
技术部
各车间

数据分
析和使用