TS16949体系数据分管理内部审核检查表.doc

文档介绍：Q/-01-B03 质量管理体系内部审核检查表
六个过程个性:
□具有执行者
□已经定义
□已经被文件化
□已经建立了联接
□被监控
□保持了记录
四个支持过程问题(关于风险):
□使用什么?(材料、设备)
□由谁进行?(技能、培训)
□通过什么关键标准?(测量、评估)
□如何进行?(方法、技术)
审核员
审核日期
分类
审核观察到的证据、潜在
或实际的发现的描述(审核记录)
NR
需进一步调查
OFI
改进的
机会
NC
不
合
格
顾客导向
过程COP
支持过程
或子过程
主管部门
涉及的条款
输入
输出
人员
方法程序
设施
关键绩效指标
M04数据分析管理
技术部
质管部

数据分析
质管部
技术部
各车间

数据分
析和使用