文档介绍：编制单位:序号项目名称产生原因发生时间初始入账金额****1合计***单位负责人:填报日期:说明:1、应编制计算表作为内部证据2、“预计残值(预计可收回金额)”是指在以后的时期内(一般为3年),预计有足够的应纳税所得额予以转回的时间性差异。截止基准日已转销额账面数会计技术差错基准数清查数23=1-245=1-46=5-7-8财务负责人:说明:1、应编制计算表作为内部证据2、“预计残值(预计可收回金额)”是指在以后的时期内(一般为3年),预计有足够的应纳税所得额予以转回的时间性差异。递延税款借项清查明细表基准日:预计残值(预计可收回金额)清查出有问题的资产数损失原因发生时间企业申报损失数小计78=1491011=12+13*财务负责人:制表人:说明:1、应编制计算表作为内部证据2、“预计残值(预计可收回金额)”是指在以后的时期内(一般为3年),预计有足够的应纳税所得额予以转回的时间性差异。—%d—企业申报损失数中介审核数列损益核权益小计列损益核权益121314=15+161516说明:1、应编制计算表作为内部证据2、“预计残值(预计可收回金额)”是指在以后的时期内(一般为3年),预计有足够的应纳税所得额予以转回的时间性差异。关键证据索引号1718**说明:1、应编制计算表作为内部证据2、“预计残值(预计可收回金额)”是指在以后的时期内(一般为3年),预计有足够的应纳税所得额予以转回的时间性差异。基础表37单位:元备注KM19*