文档介绍：武汉经济技术开发区规划土地建设局
2013 年度部门决算
2014年10月30日
武汉经济技术开发区规划土地建设局
2013 年度部门决算公开目录
一、武汉经济技术开发区规划土地建设局 2013 年度部门决
算情况说明
二、武汉经济技术开发区规划土地建设局 2013 年度公共预
算收入支出决算总表(表 1)
三、武汉经济技术开发区规划土地建设局 2013 年度公共预
算收入决算表(表 2)
四、武汉经济技术开发区规划土地建设局 2013 年度公共预
算支出决算表(表 3)
五、武汉经济技术开发区规划土地建设局 2013 年度公共预
算财政拨款支出决算表(表 4)
六、武汉经济技术开发区规划土地建设局 2013 年度政府性
基金预算收入支出决算表(表 5)
七、武汉经济技术开发区规划土地建设局 2013 年度“三公”
经费公共预算财政拨款支出决算情况说明
八、武汉经济技术开发区规划土地建设局 2013 年度“三公”
经费公共预算财政拨款支出决算表(表 6)
武汉经济技术开发区规划土地建设局
2013 年度部门决算情况说明
一、基本情况
(一)部门决算单位构成
从决算构成单位来看,武汉经济技术开发区规划土地建设局
部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的 3 个下属单位
决算组成。其中:行政单位 1 个、参照公务员发管理的事业单位
0 个、全额拨款事业单位 3 个、差额拨款事业单位 0 个、自收
自支事业单位 0 个。
(二)部门人员构成
武汉经济技术开发区规划土地建设局总编制人数 13 人,其
中:行政编制 13 人。在职实有人数 13 人,其中:行政 13 人。
二、公共预算收入支出决算总体情况
武汉经济技术开发区规划土地建设局 2013 年收入总计
1389 万元,其中:本年收入合计 1389 万元,用事业基金弥补
收支差额 0 万元,上年结转和结余 0 万元;支出总计 1389 万
元,其中:本年支出合计 1389 万元,结余分配 0 万元,年末
结转和结余 0 万元。
三、公共预算财政拨款支出决算情况
武汉经济技术开发区规划土地建设局 2013 年公共预算财政
拨款支出年度预算(包括年初部门预算、基本建设资金、上级下
达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)为 1709
万元,决算为 1389 万元,完成年度预算的 81 %。
176 万元,主要是安排人员经费 101 万元,对
个人和家庭补助支出 25 万元,公用经费 50 万元。
1213 万元,主要用于办公设备购置 30 万元,
主要用于添加大型办公设备,改善办公环境;设备购置与维护费
4 万元;信息网络构建与维护 22 万元,主要用于维护规划内网
信息平台;人防专项经费 5 万元;规划档案扫描管理 20 万元,
用于规划、土地档案电子化管理;重点项目协调经费 6 万元;专
家咨询费 15 万元;建筑安全专项工作经费 10 万元;房产土地
证工本费 15 万元;购买劳务支出 400 万,对本辖区的土地进行
控管,配合我局完成征地报批及其他工作的服务费用。还建社区
白蚁防治经费 10 万元;住房保障日常管理及调查 10 万元;两
街房管所绩效考核经费 9 万元;征地图斑及土地日宣传 7 万元,
用于保证土地宣传日活动的正常开展及基层站所对图斑检查工
作的配合;招标办工作经费 2 万元;建管办业务经费 6 万元;房
产档案扫描专项经费 80 万元, 用于房产部门档案电子化管理;
物业管理工作经费 15 万元;借调人员就餐补助20 万元;征地供
地系统维护 27 万元,用于土地管理系统的维护与更新;房产登
记系统更新维护 13 万元, 用于防长网络系统的维护与更新;房
产专网维护费 11 万元;征地及土地执法经费 70 万元,保证征
地工作正常开展(含土规局部调整及上级部门来区查勘征地现场
等);市政建筑质监业务经费 6 万元;房屋租赁调查管理 20 万元;
档案管理及工程图打印 10 万元;房产服务窗口专项经费 11 万
元;会议费 30 万元;会务费 6 万元;房产登记税务专项经费 15
万元;军山土地调查、集体土地登记发证 300 万,用于完成开发
区农村土地调查登记发证工作;规划档案扫描整理8 万元;国土
规划视屏会议室改造费用 10 万元。
(一)一般公共服务(类)。年度预算为 1684 万元,支出
决算为 1364 万元,完成年度预算的 81 %,主要原因是办公设
备购置、信息网络构建