文档介绍：文件编号:CASC/CX -2001 受控状态:
中国某某航空器材进出口总公司
内部审核控制程序
版次: A
发布日期: 生效日期:
批准: 分发号:
中国某某航空器材进出口总公司程序文件
题目:内部审核控制程序生效日期: 版次:A/0文件编号: 页码: 1/8
1 目的
为了验证质量活动及有关结果是否符合计划的安排,保证质量管理体系运行的
符合性、有效性,特制订本程序。
2 范围
本程序规定了内部审核的职责、要求以及形成的文件和记录。
本程序适用于本公司的内部体系审核活动的控制。
3 引用标准
GB/T 19000-2000 idt ISO 9000:2000 质量管理体系—基础和术语
GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:2000 质量管理体系—要求
4 职责
管理者代表负责:
a) 策划内部审核计划和所需的资源;
b) 领导办公室制定并组织实施内部审核计划;
c) 选择审核组长和审核员;
d) 协调解决内审中的争端;
e) 对审核结果进行评价,并向管理评审报告。
被委派的审核组长负责;
a)协助选择符合内审资格的审核员;
b) 编制审核实施计划,对审核组进行任务分配;
c) 指导编制审核检查表,进行审核过程控制;
d) 及时与受审核方领导联系沟通;
e) 提交审核报告。
被委派的审核员负责:
a) 按本程序的规定准备、实施及报告审核工作;
b) 认可受审核方对不合格项所制订的纠正措施计划;
c)对纠正措施完成情况进行跟踪验证。
公司办公室是内部审核的归口管理部门,负责组织内部审核的具体实施与管理,并组
织对纠正措施进行跟踪验证。
公司各部门负责接受、配合内部审核,并负责对不合格项采取纠正措施。
中国某某航空器材进出口总公司程序文件
题目:内部审核控制程序生效日期: 版次:A/0文件编号: 页码: 2/8
5 管理内容与控制要求
流程图
编制年度内部审核计划
办公室每年三月份编制年度内部审核计划,该计划要确保对质量体系所涉及的各部
门和各个活动过程每年至少进行一次内部审核。
对重点部门、重点过程或薄弱环节必要时增加审核频次。
年度内部审核计划由管理者代表批准。
年度内部审核计划的内容为:
a) 审核目的;
b) 审核范围;
c) 审核依据;
d) 审核计划安排。
审核准备
组建审核组及其要求:
a) 由管理者代表任命具有内部审核员资格、业务熟练的人员担任审核人员,并指定
审核组长;
b) 审核组成员必须与被审核部门无直接责任;
c) 审核组在公司办公室的指导和组织下工作。
审核组组长负责组织审核组成员做好审核前的准备工作。
收集并审阅有关文件记录,如:
a) 质量手册;
b) 有关的质量体系程序文件;
c) 有关的作业文件;
d) 质量记录;
e)