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确定审计方案-02内部控制测试具体审计方案表.doc

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确定审计方案-02内部控制测试具体审计方案表.doc

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文档介绍

文档介绍:内部控制测试具体审计方案表
业务循环名称:
所影响的会计科目:
所取得的内部控制保证程度系数:
测试程序
执行情况说明
工作底稿索引号
审计人员: 审计日期: 复核人员: 复核日期:

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