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近期，我部对人力资源主要工作模块进行了风险点管控
及应对措施的工作梳理，具体情况汇总如下：
一、选人用人模块
公司选人用人风险点主要包括两方面：干部选拔与聘
任、员工招聘与录用。为防止违规提拔或聘用等情况发生，
主要采取以下方式进行管控：
1、制度保障
严格根据《公司部门正职、副职干部聘任管理暂行规
定》、《公司部门正职、副职管理干部试用期满转正及聘期考
核管理办法》、《公司招聘管理规定》、《公司新入职人员管理
细则》等制度执行中层干部选聘与员工招录工作。
2、过程监督
（1）公司中层干部选拔与聘任工作严格按照制度执行，
接受公司党委办公室全程监督，工作关键环节均由人力资源
部与党委办公室共同实施；
（2）员工招聘与录用按照公司招聘管理相关规定执行，
严格根据岗位说明书任职要求筛选候选人，经用人部门与人
力资源部综合考察后提出拟录人选，报公司领导审批。
3、信息审查
为确保个人信息的真实性，我部对涉及聘用干部及录用
员工相关资料进行严格审查，必要时采取翻阅个人档案、外
部调查等方式进行信息核查。
二、薪酬管理模块
公司薪酬福利管理风险点主要在于薪酬福利发放的准
确性。为防止违规发放薪酬福利情况发生，主要采取以下方
式进行管控：
1、 制度保障
严格根据《公司薪资管理试行办法》、《公司员工福利规
定》等制度执行薪酬福利发放工作。
2、流程保障
公司薪酬福利设 AB 岗，每月根据人事变动信息、报件
发文形成工资表，坚持 AB 岗相互核查，报部门经理、总经
理审核后发放。
三、证照管理模块
公司证照管理风险点主要在于规范公司相关人员因公
或因私出国（境）证照管理工作，具体根据国家政策，集团
以及公司相关规定进行管控，具体措施如下：
1、统一管理
相关人员证照由人力资源部专人管理、专柜保存，严格
执行发放、领取、交还等制度，并将有关证件使用进行登记。
2、报批领用
相关人员出国（境）需按要求进行报批，出访前凭有效
批示件领证出行。
四、劳动关系模块
为全力构建和谐劳动关系，我部对员工劳动关系处理工
作不敢有一丝懈怠，时刻严格遵守劳动法律法规并开展相关
工作，具体采取以下方式进行风险管控：
1、制度保障
根据《劳动合同法》相关内容，依规建立和完善人力资
源各项规章制度。
2、劳动合同
加强劳动合同管理，规范劳动合同的签订、变更、终止
和解除手续，对劳动合同信息备案登记，并入库存档。
3、档案管理
加强公司员工人事档案管理，有效的保护和利用档案，
提高科学管理水平，已制定、实施《公司员工人事档案管理
规定》。
除此之外，部门全体人员在努力做好本职工作的同时，
仍需持续不断加强劳动法律法规及专业知识的学习，提高自
身综合业务素质。
人力资源部
二零一九年六月