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,现场作业场所是否开展了“工完料尽场地清”等管理;?车间是否在识别生产过程运用是基于风险的思维,识别各类风险,并对其进行维护和管理,达到产品和服务符合要求的运行环境。??47、审核员在某水嘴厂检验科审核,了解到检验科根据国家标准GB18145?制定水嘴检验作业指导书,指导书上规定:水嘴出厂前应逐件进行耐压检验,并对试验压力、耐压时间等多个检验桉树进行了规定。作为审核员,请你写出对检验科耐压检验过程的审核思路。??参考答案:??1)询问并查阅文件,了解是否对产品的监视和测量要求需要监视和测量哪些内容,确认其耐压检验的方法、所用设备、仪表以及实验压力、耐压时间等检验参数是否符合相关法规、标准的规定,评价其检验标准的适宜性;了解针对各个阶段的输出特点及重要性,内容是否充分、适宜;??2)抽该项耐压检验的记录5-8?份,确认是否按照指导书的要求进行检验,记录是否完整,耐压性能是否符合要求;如出现耐压检验不合格,其处置情况是否符合标准及其程序的规定;对于纠正后的不合格品,是否进行了重新验证等(?的要求进行追踪);结合其他条款及部门,是否?6有未检验阀门出厂,有无顾客投诉等;?3)抽检进行耐压检验的人员,是否有相应的资质,现场观察检验人员的检验操作是否符合操作要求。检验过程是否有人为操作失误的情况;??4)检验过程是否会存在不能有后续检验验证的,是不是进行了验证;??5)检验设备与检验要求是否匹配,设备相关参数及型号是否能够满足检验要求。??四、案例分析题??48、审核员2015?年3?月2?日在设备部审核时,发现公司的Q/SH-0234<设备润滑管理制度>规定了A?类设备换油周期为180?天,审核员随机抽查了5?台多级泵,其中编号为1911?和1912?的多级泵,上次换油时间为2014?年6?月23?日,设备管理员说:“因为原来的设备管理员调离本岗位,我今年上个月刚接手此工作,A?类设备实在太多,所以还来不及对多级泵进行换油”。??答:不符合GB/T19001-2016??条款“组织应确定、提供并维护所需的基础设施,以运行过程并获得合格产品和服务”的要求。??不符合事实描述:公司Q/SH-023《4设备润滑管理制度》规定了A?类设备换油周期为180?天,审核员在2015?年3?月2?日抽查编号为1911?和1912?的多级泵上次换油时间为2014?年6?月23?日。??49、在某食盐生产厂仓库检查时,审核员抽查包装膜仓库时发现包装膜直接存放在有尘土的水泥地面上,且墙壁有漏雨痕迹,并存放有非食品用的备件等。??答:不符合GB/T19001-2016??条款“组织应在生产和服务提供期间对输出进行必要的防护,以确保符合要求”的规定。?不符合事实描述:在某食盐生产厂抽查包装膜仓库时,发现包装膜直接存放在有尘土的水泥地面上,且墙壁有漏雨痕迹,并存放有非食品用的备件等。??50、审核员在物资管理部审核时了解到,近期从A?化工厂采购了大批生产混凝土外加剂用的化工原料。审核员问对A?厂是如何评价的,物资管理部长说:“A?厂是顾客指定的,我们了解到他们的价格比其他厂便宜,虽然产品质量不稳定,但是有问题时他们也能给换货,所以我们决定今后就用这家了。”??答:不符合GB/T19001-2016??条款“组织应基于外部供方提供所要求的过程、产品或服务的能力,确定外部供方的评价、选择、绩效监视以及在评价的准则,并加以实施”的规定。??不符合事实描述:物资管理部在未对A?化工厂进行评价的情况下,即向其采购了大量混凝土外加剂用化工原料。??51、审核员2016?年3?月1?日在公司技质部查阅设计控制管理时发现,?2015?年为一个加拿大魁北克的客户设计的改型PR-R?管材,由于去年夏季小批量试用时客户提出要求增加耐压强度而更改?7了性能参数,大批量投产后满足了耐压强度要求,但是最近连续收到了改型PR-R?管材因魁北克地区冬季低温管材裂纹渗漏的信息。??答:不符合GB/T19001-2016?)条款“实施确认活动,以确保形成的产品和服务能够满足规定的使用要求或预期用途”的规定。?不符合事实:公司为加拿大魁北克的客户设计的改型PR-R?管材,根据客户要求增加耐压强度而更改了性能参数,但是未对冬季低温管材性能实施确认活动就大批量投产。??52、审核员在某机械制造公司与公司领导交谈,了解到公司已经对专业技术进行了识别并要求技术部门人员及时整理归档技术资料,审核员询问对老技工掌握的技术、经验是如何管理的,公司领导说:“他们退休后,所掌握的经验技术就带走了,如何传承确实是个问题,我们目前也没有好办法。”??答:不符合GB/T19001-2016??条款“组织应确定必要的只是,以运行过程,并获得合格产品和服务。这些只是应予以保持,并能在所需的范围内得到”的规定。?不符合事实:公司老技工所掌握的经验技术在其退休后就带走了,没有保留传承下来。??????8