文档介绍:该【05委托生产控制程序】是由【鼠标】上传分享,文档一共【8】页,该文档可以免费在线阅读,需要了解更多关于【05委托生产控制程序】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档到您的设备,方便您编辑和打印。文?件?编?码?文?件?页?数?委托生产控制程序?LFN/SMP-SC-005-00??编?制?人??审?核?人??批?准?人??编制日期??审核日期??批准日期??颁发部门?生产部?执行日期??分发部门?生产部、技术部、质量部、物流部?印发(?)份?归档(?)份?1?目的:本程序规定了委托加工产品领料、发货、加工、入库检验的工作流程和基本要求?适用范围:适用于所有委托加工产品?2?责任?,供应商资质索取、组织供应商现场审核及初步洽谈??、产品质量标准的制定,参与供应商的现场审核?、物资的采购?3?内容?,对于我公司无生产资质和生产条件的进行外协加工立项。?,进行外协加工单位的甄选工作。在委托单位的甄选过程中侧重于企业的资质证件、生产能力、技术水平、质量保证情况初步进行核实,并做好详实记录。?。??质量部对供应商所提供的资质证明文件进行审核,审核内容包括:资质完整性、真实性、有效性,相关信息的一致性。??生产部组织技术部、质量部对符合委托加工生产条件的厂家进行现场审核,并确定委托加工厂家。?:企业规模(资产、年销售额、市场占有率、占地面积、员工人数、)企业信誉(经营年限、行业排名、顾客反馈、不良记录等)、管理水平(体系认证、现场面貌、员工行为、资质荣誉)等。重点通过现场观察其质量管理体系的运行情况,了解企业实际的质量保证能力和供货能力。?:资料查阅、现场查看、问卷、交谈等?,其质量条款相关内容应由质量部进行审核,财务票据方面由财务部审核,合同最终需经过生产总监签批后才可执行。???生产部根据研发的新产品计划,给库房下达备料计划,需要采购的物料由物流部根据时间要求及时采购合格的物料并及时入库,已有物料由库房按照计划量进行备料,由生产部外协加工负责人按照财务要求办理相关财务出库手续后,交物流部将物料送货或发货到指定地点。??首批生产加工样品确认由质量部协同生产外协加工负责人到外协厂家生产现场进行现场确认,已确定样品作为后续加工和质量判定的样品依据。??产品受托加工单位按照我公司产品加工要求进行产品生产加工。文?件?编?码?文?件?页?数?委托生产控制程序?LFN/SMP-SC-005-00?????技术部根据国家相关要求确定是否需要委托加工备案。??委托加工备案所以检验报告产品样品的制备由生产部负责。??委托加工备案的产品自检和送检由质量部负责完成。??委托加工备案手续由技术部负责完成?,由仓库负责报检,质量部负责产品质量检验,验收合格方可入库,有任何问题及时反馈生产部与解决。??合同的续签及终止。合同到期由生产部组织,技术部、质量部参与对供应商进行综合评价,确定是否续签合同。若合同履行期间发生重大质量问题(包括市场查罚、严重投诉等)可立即终止合同。?。?《供应商资质审核评价表》?《样品质量评估表》?《供应商调查评分表》?《供应商现场审核评价标准》?——————文?件?编?码?文?件?页?数?委托生产控制程序?LFN/SMP-SC-005-00???供应商资质审核评价表??供应产品名?称及规格??企业名称??负责人??企业地址??邮?编??联系人??电??话??传真??□?营业执照???????????????????????????????是否符合要求:□是??□否?□?组织机构代码证?????????????????????????是否符合要求:□是??□否?□?税务登记证?????????????????????????????是否符合要求:□是??□否?□?生产许可证?????????????????????????????是否符合要求:□是??□否?□?质量管理体系证书???????????????????????是否符合要求:□是??□否?所提供的资□?产品出厂检验报告???????????????????????是否符合要求:□是??□否?质清单?□?产品第三方检验报告?????????????????????是否符合要求:□是??□否?□?产品质量标准???????????????????????????是否符合要求:□是??□否?□?其他:?????????????????????????????????是否符合要求:□是??□否??????初审意见??????????????????????研发部:????????????日期:???????年????月????日???复审意见?????????????????????质量部:?????????????日期:??????年????月????日???备??注文?件?编?码?文?件?页?数?委托生产控制程序?LFN/SMP-SC-005-00???样品质量评估表??????????????????????????????????????????????????????????????№?日期?????年??月??日?申请部门??申请人??样品名称??规??格??数量???样品来源??评估原因?□新产品??□设计变更??□更换供应商?□其他:?依据:?检验项目:?质量指标检验结论(检验报告附后):?确认??(质量检验)??????????????????????????????????检查人:????????日期:???年??月???日????质量评估???????????????????????????????????操作人:??????日期:????年???月??日????评估结论??评估小组成员签字:???日期:??????年????月???日???最终意见??签字:??????日期:?????年??月??日文?件?编?码?文?件?页?数?委托生产控制程序?LFN/SMP-SC-005-00????供应商调查评分表?评估项目?判定标准?评估结果?管1?供应商是否已经通过国际质量的认证(ISO9001/ISO14001等)?□有??????□否?????2?供应商是否有认可的组织结构图??□有??????□否???理3?供应商是否有公司运作的正式文件或流程图??□有??????□否?????系??4?质量记录和样办的保存是否足够??□有??????□否?統???5?是否有与产品关联的设计输入文件及存档记录??□有??????□否???设6?是否拥有一定资格的人员并为其配备充分的资源??□有??????□否????计7?所有设计能及时地满足顾客的要求吗??□有??????□否????8?是否有效控制外来文件??□有??????□否???控9?所有使用的文件及记录是最新的版本吗??□有??????□否????10?各部门是否保存了技术更改在生产中实施日期的记录??□有??????□否???制?11?有设计记录并包括设计失效时必要的纠正和预防措施吗??□有??????□否????12?是否所有进料都进行来料检验?o?□有??????□否???进13?是否有进料的检查程序文件??□有??????□否????14?产品的原材料是否有供货商提供的规格及相关证书??□有??????□否???料?15?进料是否有清楚的标识,防止与不良品混淆??□有??????□否???及?采16?供应商是否定期评审本身的供货商??□有??????□否??购???????????????过17?是否每个制程及成品都有作业方法及检查项目的文件??□有??????□否????18?在每一个检查点是否有显示相关的要求或文件??□有??????□否???程19?制程中的检查/测试项目是否足够并有保持清楚的记录??□有??????□否????控20?生产大货之前是否进行相应的首件确认???□有??????□否????21?是否具备有效的程序处理不合格物品??□有??????□否文?件?编?码?文?件?页?数?委托生产控制程序?LFN/SMP-SC-005-00???制?22??未经验证的材料用于生产线时,是否有明确的标识和记录??□有??????□否???23??供方是否按质量计划和形成文件的程序进行最终检验和试□有??????□否?验????24?处理、储存及包装是否足够保持产品的质量??□有??????□否???生25?是否生产过相关的产品??□有??????□否????26?是否有足够的人力和设备投入生产??□有??????□否???产27?供应商是否按订单进行生产计划活动??□有??????□否????和28?生产设备是否有定期保养??□有??????□否????29?供应商是否有保存检验、测量和试验设备的校准记录??□有??????□否???设?30?在制程控制中,所使用的仪器是否有定期校正??□有??????□否?备???31?当发现不良品的时候,有否制定计划进行纠正措施??□有??????□否???32?有关质量问题,管理层是否有被知会??□有??????□否???不33?当有怀疑的不良品被巳运送,是否及时通知客户或召回??□有??????□否????34?没有通过某种检验或试验的产品,是否执行不合格品控制程良□有??????□否?序?????35?如果不良品需要重做或挑选,是否依据正常的检查批核程品□有??????□否?序?????36?当处理不良品及实行纠正及预防措施时,有否相应文件记述控□有??????□否?此程序,以防止同类事件再发生?????37?是否对从顾客工厂、工程部门及代理商退回的产品进行分制?□有??????□否?析?并保存了分析记录?必要时可提供此记录????38?当顾客要求时,是否建立了可追溯性体系并进行记录??□有??????□否???39?当产品丢失,损坏或不适用时,是否记录并报告给顾客??□有??????□否???40?是否明确标明顾客所属设备,以明确其所有权??□有??????□否???服41?是否有一套办法保证发运材料都按顾客的要求并做标识??□有??????□否?????务?42?送货安排是否符合客户计划??□有??????□否???43?合同要求时,在商定期内质量记录可提供给顾客评价时查□有??????□否?阅?文?件?编?码?文?件?页?数?委托生产控制程序?LFN/SMP-SC-005-00???44?对于公司的投诉,是否能迅速处理??□有??????□否???持45?有否对制程的能力进行评估及检讨??□有??????□否????46?供应商是否有潜力提升生产能力指标??□有??????□否???续47?有否用制程流程图来显示重要而关键的部分??□有??????□否????48?所有从事对质量有影响的工作人员是否都经培训??□有??????□否???改?49?是否适当地保存了培训记录并定期评估了培训的有效性?□有??????□否???善?50?是否有改善的年度目标??□有??????□否???(以上项目“□有”的给2分,“□否”的给0分,相加得总分)?总???分?????供应商现场审核评价标准?级别?分数?说明?系统巳完全实践及合乎所有要求,并有进行持续改善A?100?–?85?优良?活动,有文件记录显示过去的改善表现?对有关系统有很多具体证据,并能合乎公司的质量要B?84?–?70?满意??求,但在某些项目未能满足要求?C?69?–?50??轻微缺陷?对系统需要作出改善,使系统运作更有成效?D?49?–?25?严重缺陷?对系统须作大幅度的改善,以能合乎公司的质量要求?没有实质的质量系统,对改善计划没有具体落实,也E?24?–?0??不接纳?未能显示适当文件