GLV采购入库流程及表 单传递.ppt

文档介绍：某某沙锅餐饮管理(北京)有限公司采购入库流程及表单传递说明
采购入库流程及表单的传递
所需表单:采购申请、采购计划、采购清单
发送货物
验收
入库
领料
订购货物
表单名称
填表人
填表说明
传递单位
填写时间要求
报送时间要求
采购申请
需求部门
本部门负责人或公司主管领导(详见采购手册:采购计划)
一式两联,送采购部一联作为制订采购计划依据
需求时
审批后即时报送
采购计划
采购部信息员
本部门负责人或公司主管领导(详见采购手册:采购计划)
一式两联,送财务部一联作为制订资金计划依据
每日、周、月
于资金计划制订前
采购清单
采购部信息员
根据订购单编制,作为收货单位验收依据
一式三联,送收货单位一联,采购部信息员一联,送货人(采购员)一联
订单发出后
收货前
采购入库流程及表单的传递
所需表单:到货检验通知单、检验报告或抽验报告、发货清单、采购清单
发送货物
验收
入库
领料
订购货物
表单名称
填表人
填表说明
传递单位
填写时间要求
报送时间要求
到货检验通知单
采购部
对于需进行专项检验的物资填写该表单
一式两联,一联送质检员或收货人作为检验依据,一联自留
供应商发货通知时
检验前
检验报告或抽验报告
质检员
对于需进行专项检验的货物检验完毕后填写,一般物品的检验可在采购清单上签字认可
一式四联,送采购部两联,一联采购部留存核帐用,一联为采购部报销时的凭证;送收货单位一联,作为入库单的辅助凭证,一联质检员留存。
检验完毕
一周一次
发货清单
供应商
收货单位验收后应在此清单上签字认可
一联送收货人作为验收依据,供应商自留一份作为与采购部结算时核对
发货时
采购清单
采购部
采购物品后由采购部直接送货时,可用采购清单代替供应商的发货清单,收货人验收签字后作为填写入库单的依据
一式三联,送收货单位一联,采购部信息员一联,送货人(采购员)一联
订单发出后
收货前
采购入库流程及表单的传递
所需表单:入库单
发送货物
验收
入库
领料
订购货物
表单名称
填表人
填表说明
传递单位
填写时间要求
报送时间要求
入库单
库管员
根据采购清单、内部调拔单、领料单填写,需连续编号,不得缺号
一式四联,送采购部两联,一联采购部留存核帐用,一联为采购部报