文档介绍：QSB审核表
需要的证据寻找备注得分分级
快速反应:问题解决,沟通协调,经验总结
是否有针对根本问题的确认和解决的程序?
文件流程的程序及格式参考客户要求(GP-5) 1)完成针对内部、客户、供应商问题的问题解决表格。 2)按照问题步骤(问题的确认/选择,遏制,纠正,预防)格式制作的标准表格(PPSP或类似文件) 3)确认根本问题的表格(Drill Deep,5-Why,鱼骨图,原因和影响等) 4)以消除根本问题为目的的PFMEA更改和控制计划 5)多功能小组通过的证据基于现场的提问: 6)主管/小组成员的组长和操作者明确在问题解决过程中的角色最有效的训练: -由主管、小组或组长(非工艺人员)通过小组输入完成现场表格-针对全体小组成员及组长的标准化培训方法 NR
是否有针对重大内部、外部质量失效问题的快速反应系统?
日常管理例会。确认重大质量隐患指定责任人指定报告时间交叉功能的多功能小组参与人 1)日会议出席人的签到 2)解决重大质量问题的会议日程 3)责任人将新质量问题在会议之前加入到看板中 4)现场的快速反应跟踪表 5)快速反应跟踪表包括:问题、责任人报告日期、退出标准及状态标志(红、黄、绿) 现场要求: 6)快速反应会组长审核看板:日期、标红项目的状态、内部vs外部等 7)按照现有标准的退出标准有效的练****每班都举行会议-操作者参加会议-针对每个现场问题的问题解决表 NR
责任人报告包括: 跟踪表格问题解决表格的更新 PFMEA的更新控制计划的更新员工公告 1)升级文件(例如:遏制检查清单,质量警报,深入分析及发散分析表,PFMEA,控制计划,标准作业指导书,操作工指导书现场要求: 2)观察基于流程的报告并确认是否按照问题解决报告表格的形式制作 3)确认纠正行动是否在实施 4)跟进快速反应跟踪看板上的问题直至达到退出标准 NR
快速反应问题衔接至分层审核,.,经验总结,标准作业指导书等现场要求: 1)过去及现在的快速反应内容: -分层审核,终检,-标准作业指导书-经验总结 NR
问题已与相应人员进行沟通质量状态已经张贴现场要求: 1)质量Q或类似文件已张贴并实时更新 2)比较质量Q和快速反应跟踪表的相互关系 NR
是否有针对所有操作和过程的持续改进的信息搜集系统?
经验总结程序及参照经验总结的相关程序 1)审核经验总结表格 2)持续改进,APQP,新部件,客户重新分配(工装转移)及RPN降低小组检查清单或备注
包括完整的经验总结表格/记录的计算机文件或纸制文件 1)完成经验总结表格 2)确认执行:审核日期,分配清单,及张贴的经验总结
正确的流程(新部件的项目管理,纠正行动,持续改进)需经过经验总结的审核。管理层审核经验总结的流程已确保实施 1)完整的纠正行动表格 2)持续改进小组的议程及记录 3)管理层的议程及记录指明经验总结已经被审核通过