文档介绍：营销市场调查订单情报处理办法
1. 总则
. 制定目的
使本公司订单情报处理制度化、规范化,以提升业绩与工作效率。
. 适用范围
本公司订单情报之处理,除另有规定外,均依照本办法处理。
. 权责单位
业务部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。
总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。
2. 订单情报处理
订单情报处理流程图
订单情报处理
购销合同之订立(合同评审)
业务部合同之订立:会同财务部设定客户信用额度、交易条件等。
订单之接受
业务部门对通过传真、电话、E-mail等方式所下的订单予以接受。
订单审核
业务部会同财务部对经销商信用额度、款项予以确认。
业务部会同仓管部门对货物库存予以确认。
业务部会同生技部门对生产要件予以确认。
订购单之开立
业务部开立订购单呈主管核批或营管部门审批。
财务审核
财务部审核确认,开具发票及出货单。
仓管出货
仓管根据出货单出货。
货物跟踪
营业部门跟踪货物有无到达经销商处。
根据出货情况进行资料建档及相关营业报表制作。
附件
【附件】DB02-1
订单情报处理流程图
责任单位
流程
业务部
购销合同订立
业务部
NO
订单收受(Fax、Tel、E-mail等)
业务部
NO
订单确认(确认库存)/账款确认
业务部
订购单开立/送货单开立
财务部
开立发票
财务审批
仓管
出货
业务部
货到确认/报表制作