内 部 审 核 检 查 表C5.xls

文档介绍：内部审核检查表
1)顾客导向过程(COP) C5 服务/反馈/ 过程所有者:市场部、质量部、财务部、办公室(人事)

过程特征: 是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清? 是否
是否已确定过程的所有人? 做什么?
是否已对过程加以定义? 谁做?
过程是否已经文件化? 用哪些指标衡量?
是否已对过程的接口加以定义? 在哪里做?
过程是否监控?
记录是否保存?

2)顾客导向的过程和支持性过程 3)输入/输出 4)绩效指标 5)相关质量文件 6)TS16949:2002条款 7)对审核中发现(潜在的和实际的)的描述审核结果
0 1 2 3 3
C5 服务/反馈 Input: 顾客投诉次数为零 ,

、退货

Output: ,




M1经营计划 Input: 经营计划和质量目标达成率 ;

;

;
Output: ;



M2内部沟通 Input:


Output:


M3 管理评审 Input: ;
、目标实施情况评审对策完成率



Output:




M4数据分析和利用 Input: 及时准确
、目标实施统计
Output:




M5内部审核 Input: 计划完成率



Output:



M6过程审核 Input: 计划完成率



Output:







M7产品审核 Input: 计划完成率