滴滴创业初期KPI拆解方法论.pptx

文档介绍：KPI拆解方法论
KPI指标
运力
月完成订单
在线人均日完成订单
成本
单均奖励成本
单均亏损
运力指标推导
平衡公式:
订单
方法1:订单运力
方法2:运力订单
发展阶段,运力比订单更可控,故首选方法2:
司机数日均完成订单数月完成订单数在线人均日完成订单数
运力
月订单:
D*天数
D=日均完成订单目标值:
(C旧+C新*上线时间
比例)*85%
C=日完成订单数:
B*人均日成功抢单数*完成率
B=抢单成功司机数:
A*在线率*抢单率*抢单成功占比
A=激活司机数:
A旧=上月已激活司机
A新=本月计划激活司机
运力订单
月完成订单
运力指标推导
由BD提供
在线率、抢单率:历史数据,特殊情况做相应调整(后同);
抢单成功占比:设定值97%
人均日成功抢单数:历史数据
完成率:历史数据
上线时间比例:当月上线后天数占当月的比例,如15号左右上线,则上线比例约50%
考虑周末,进行15%的宽放。
日在线人均完成订单
运力指标推导
日在线人均完成订单
=日完成订单目标/ 日在线司机数

*抢单率*抢单成功率*人均成功抢单数*完成率

=抢单率*抢单成功率*人均成功抢单数*完成率
=
在线司机数
在线司机数
订单运力
订单月完成订单
运力指标推导
在线率、抢单率、完成率:历史数据,特殊情况做相应调整;
抢单成功占比:设定值
已激活司机日均完成订单:历史数据
上线时间比例:当月上线后天数占当月的比例,如15号左右上线,则上线比例约50%
总部根据历史订单增长比例,制定月完成订单目标
A=月订单
B=日均完成订单目标值:
A/天数
C=每日需多完成订单
B/85%-已激活司机日均完成订单
D=需新增激活司机数:
C/在线率/抢单率/抢单成功率/人均成功抢单数/完成率
成本构成
成本指标推导
加盟
自营
乘客端:
司机端:
发券+折扣
发券+折扣
策略奖励成本
策略奖励成本
司机分账
劳务/租赁公司分账
劳务公司分账
司机工资+分账
星级服务奖励成本
星级服务奖成本
奖励成本
分账成本
车辆租金
固定成本
A=总亏损
B=城市分摊比例:
单均亏损*订单目标/全国订单目标
C=城市亏损分摊费用:
A*B
单均亏损:
C/完成订单目标
单均奖励成本:
单均成本=(实收- 分账成本- 固定成本-亏损)/
完成目标
亏损奖励
成本指标推导
费用分摊后,在对相近城市做比较和调整
单均亏损:历史数据,根据计划做调整
应收:上月单均实收*完成目标
实收:上月单均实收*完成目标
总亏损:总部根据完成订单目标制定总亏损目标
奖励亏损
成本指标推导
单均奖励目标制定步骤
应收:上期单均实收*完成目标
实收:上期单均实收*完成目标
总亏损须<总部亏损目标,否则需做相应调整
D=总亏损
C=城市亏损分摊费用:
B*目标订单
B=单均亏损:
单均亏损=实收-单均奖励*目标订单-分账成本-固定成本
A=单均奖励:
根据上月单均制定基数,再根据各城市情况&竞品势态调整