文档介绍：区域公司考核指标
序号纬度指标类型具体考核指标指标定义评价标准
1 财务 KPI 销售收入结转收入
2 销售计划完成率(当期销售收入/当期销售计划)*100%
3 销售回款额当期实际回笼资金
4 合同全清额全部回款合同的合同总额
5 流动比率流动资产合计/流动负债合计*100%
6 营运资金对资产总额比率(流动资产合计-流动负债合计)/资产总额比率*100%
7 存货周转率营业收入/存货平均余额*100%
8 总资产周转率营业收入/平均资产总额*100%
9 资产负债率负债总额/资产总额*100%
10 权益对负债比率负债总额/股东权益总额*100%
11 税后净利润额净利润为土地增值税拨备后、包含物业重估增值在内的股东应占盈利
12 净利润增长率(调整后的考核净利润/上年度调整后的净利润-1)*100%(为土地增值税拨备后的净利润)
13 累计的税后利润率项目累计的税后利润/累计营业额*100%
14 综合毛利率(营业额-营业成本及税金)/营业额*100%,为土地增值税拨备后
15 净资产收益率税后净利润/平均净资产*100%(为土地增值税拨备后的净利润)
16 融资额度各种途径取得的融资总额
17 财务杠杆系数息税前利润/[息税前利润-利息-优先股股利/(1-所得税税率)]
18 经营杠杆系数息税前利润变动率/产销业务量变动率
19 经营性现金流净值经营性现金流入额-经营性现金流出额
20 营业额年增长率(本年度营业额-上年度营业额)/上年度营业额*100%
21 回款比例回款额/签约金额*100%
22 三项费用控制率营销费用、管理费用和财务费用合计值/销售收入*100%
23 目标成本控制率周期内已施工工程动态成本/该周期内已施工工程目标成本*100%
24 土地储备周转期(年初土地储备建筑面积+年末土地储备建筑面积)/(当年开工建筑面积X2)
25 土地储备目标达成率土地实际储备量/目标土地储备量*100%
26 客户 KPI 及时响应率实际解决顾客需求需要的时间小于规定解决时间的次数/总需求次数
27 客户投诉率营销客服服务方面的有效投诉次数/周期内总交易次数*100%
28 投诉曝光量涉及公司方面报纸、电视等媒介投诉曝光的次数
29 住宅结构合理性系数居住面积/建筑面积
30 客户满意度综合反映公司所有客户对产品设计、质量、服务、销售、物业管理、售后服务的满意程度,体现顾客价值的实现程度,数据来自公司客户满意度调查
31 客户忠诚度总得分=(准业主数*准业主得分+磨合期业主数*磨合期得分+稳定期业主数*稳定期得分+老业主数*老业主得分)/四个阶段业主数总和,数据来源第三方测评机构
32 客户推荐率老业主推荐意向客户数量/老业主数量*100%
33 市场占有增长率(本年度市场占有率/上来度市场占有率-1)*100%
34 内部运营 KPI 关键节点完成率周期内完成的关键节点/该周期内所有关键节点*100% 完成率≥80%,;
60%≤完成率≤80%,;
完成率≤60%,
35 计划完成率周期内节点完成数/该周期内节点计划数*100%
36 开发效率拿地到开盘时间
37 开工面积周期内新开工建设的项目总面积
38 竣工面积周期内竣工的项目总面积
39 单位时间开发面积周期内累计开发面积/周期内日历天数
40 准时交房率周期内准时交房的次数/该周期内交房的总次数
41 竣工房地产工程优良品率竣工优良房地产面积/周期内交验的房地产竣工总面积
42 公司管控体系建立与维护定期就管控体系进行调研,出具诊断报告
43 公共关系维护定期与既有的政府、外部合作单位进行沟通维护,并适时开拓新的合作资源
44 危机处理能力是否按相关制度在规定时间内处理、平息各种危机事件
45 学习与成长 KPI 员工综合满意度员工对公司的满意程度
46 员工敬业度第三方测评机构调查值
47 核心员工流失率主管级(含)以上人员流失数/周期初员工总数*100%
48 人力投入产出比净利润额/人力成本
49 人均劳动生产率周期内完成的开发量(万元)/员工总数
50 在职员工培训率周期内用于员工培训的费用/营业收入*100%
51 员工平均培训费用周期内用于员工培训的费用/员工总数
52 研究开发费用率周期内研究开发费用总额/周期内销售收入*100%
53 新产品销售收入比率新产品销售收入/产品销售收入总额*100%
54 新产品成本费用利润率新产品利润总额/新产品开发成本*100%
55 管理创新管理创新的数量
数据来源
正