文档介绍：采购系统业务流程图
业务流程图
第一层业务流程图:

上层图号: 第 1 张共张

质检部门
主生产计划部门

收料通知单
采购需求
检查货物
总帐
采购部门

通过检查

应付帐管理
采购申请单不通过通过
退货处理
入库
供应商

制定采购合同
采购发票处理
采购发票单
采购定单
层次: 底层(N) 解释:采购系统业务流程本图号:

第二层业务流程图:

生产定单
上层图号: 第张共张
采购计划

选单
采购申请单
自动产生
手工录入
采购申请单审核
层次: 底层(Y) 解释:采购申请处理业务流程本图号:

上层图号: 第张共张
采购申请单

发布网站

选单
采购定单
供应商反馈信息
手工录入
收料通知单
采购定单审核
层次: 底层(Y) 解释:制定采购定单业务流程本图号:

上层图号: 第张共张

货物
质检部门

仓库
采购收货检验单(合格)
外购入库单
外购入库单审核
采购部门
层次: 底层(Y) 解释:入库处理业务流程本图号:

上层图号: 第张共张
供应商
质检部门

退货通知单审核
采购收货检验单(不合格)
退货处理
退货通知单
采购部门
层次: 底层(Y) 解释:退货处理业务流程本图号:

上层图号: 第张共张
采购发票单

采购发票单

审核
应付帐管理
财务部门
层次: 底层(Y) 解释:购货发票处理业务流程本图号: