文档介绍：目的
使公司设备、仪器购置处于有效控制之中,使采购质量达到最佳性价比。
适用范围
公司内设备、仪器采购部门
3. 操作流程/职责和工作要求
流程
职责
工作要求
相关文件
/记录
开始
使用部门申请
确定有无库存设备
YES
调用
NO
设备课评审
NO
寻找代用方法
YES
设备课提出购买申请
寻找供应商
选择
设备工程师
设备工程师
设备主管/工程师/申请部门工程师
设备主管/工程师
设备主管/工程师
设备主管/工程师
设备主管/工程
?使用部门根据自己需要提出申请
?部门经理签字
?设备工程师根据申请调用库存设备
?发放申请部门使用
?设备课对使用单位工作内容进行评审,确定是否需要购买。
?设备课与使用部门工程师共同确定其它代用方法
?设备课根据公司生产计划安排提出申请
?设备课在市场上寻找供应商
原则一:尽可能找直接生产厂家或一级供应商;
原则二:同一产品需三家以上厂家报价;
?在上述供应商中协商,使其性价比达到最佳,比较所有报价供货商后,确定一个最佳性价比供应商
流程
职责
工作要求
相关文件
/记录
流程
职责
工作要求
相关文件
/记录
起草报告
审批
NO
YES
签订合同
NO 合同审批
盖章
订购(付定金)
提货
试用
YES
验收
重新订货
退还供应商
NO
YES
设备主管/工程师
工程主管/制造中心经理/主管副总
设备主管/工程师
工程主管/制造中心经理/主管副总
人事行政课
财务经理
设备主管/工程师
使用部门工程师/设备工程师
使用部门工程师/设备工程师
设备主管/工程师
设备主管/工程师
?设备课作出采购申请报告,述致如下内容:生产需求、供应商名称、电话、价格、质量。
?工程主管根据内容审批;
制造中心经理根据内容审批;
主管副总根据内容审批。
?与供应商签字供货合同。
原则一:符合国家法律法规;
原则二:维护公司利益。
?上级领导审批合同是否可行
?人事部在合同上盖公司印
?合同返回供应商
按合同付定金
?供应商提货到公司
供应商安装调试
?交付使用部门试用
设备课人员跟踪使用情况
?双方共同确定是否合格。
设备课填写《设备验收报告》。
使用部门在《设备验收报告》上填写使用情况。
?退还供应商
?重新订货
《设备验收报告》
流程
职责
工作要求
相关文件
/记录
填写付款申请
审批
入固定资产台帐
正式交付使用
付款
结束
设备主管/工程师
工程主管/制造中心经理/ 主管副总
设备工程师/主管
设备工程师/使用部门工程师
财务部
?填写付款申请单
?文员传递
?填写《固定资产验收单》
?移交至使用部门
?《付款申请单》交至财务部门,文员跟踪
《固定资产验收单》
起草报告
审批
NO
YES
签订合同
NO 合同审批
盖章
订购(付定金)
提货
试用
YES
验收
重新订货
退还供应商
NO
YES
设备主管/工程师
工程主管/制造中心经理/主管副总
设备主管/工程师